香菇?jīng)? 追問(wèn)

2020-01-13 15:52

18年和19年的辦公室租金，都沒(méi)有發(fā)票，18年通過(guò)以前年度損益調(diào)整，到2020年匯繳時(shí)調(diào)增19年的租金，18年的還要添增嗎

meizi老師 解答

2020-01-13 15:53

你好 那這樣的話沒(méi)有發(fā)票就直接調(diào)增了。 是的  你需要去修改當(dāng)年申報(bào)表的。 你可以問(wèn)問(wèn)稅局是否現(xiàn)在做抵減還是去修改當(dāng)年申報(bào)表

香菇?jīng)? 追問(wèn)

2020-01-13 15:54

這么麻煩嗎？因?yàn)樯陥?bào)了印花稅，但是沒(méi)有做租金的賬，那我可以不做了嗎，只做19年的租金入賬

meizi老師 解答

2020-01-13 15:55

你好 那如果你確實(shí)發(fā)生的話是需要做的。    只是做了要匯算調(diào)增處理的

香菇?jīng)? 追問(wèn)

2020-01-13 15:56

那我可以直接在19年直接做租金支付嗎

meizi老師 解答

2020-01-13 15:57

你好  是的 可以 你現(xiàn)在也是補(bǔ)做18年的 要走以前年度損益調(diào)整來(lái)做的。 不能直接做費(fèi)用的

香菇?jīng)? 追問(wèn)

2020-01-13 16:01

我就是不懂這個(gè)沒(méi)有發(fā)票到時(shí)候匯繳要怎么調(diào)增，會(huì)不會(huì)特別麻煩

香菇?jīng)? 追問(wèn)

2020-01-13 16:01

公司是老板跟房東簽的，公司沒(méi)有支付過(guò)租金，但是申報(bào)了印花稅

meizi老師 解答

2020-01-13 16:12

你好   如果不是公司名義的簽訂的話     有發(fā)票或者沒(méi)發(fā)票都需要調(diào)整處理的。  就是你做借管理費(fèi)用-租賃費(fèi)貸其他應(yīng)付款-老辦法  匯算填寫(xiě)納稅調(diào)整項(xiàng)目-其他欄次調(diào)增

香菇?jīng)? 追問(wèn)

2020-01-13 16:26

老師，我還是不懂這樣怎么處理，我剛打電話12366咨詢(xún)，又說(shuō)沒(méi)有發(fā)票可以不做這筆業(yè)務(wù)…

meizi老師 解答

2020-01-13 16:31

你好     因?yàn)樗麄兪钦f(shuō)的沒(méi)發(fā)票 你們也不是企業(yè)支付的 可以不入賬的。

香菇?jīng)? 追問(wèn)

2020-01-13 16:32

那我現(xiàn)在是要補(bǔ)還是不補(bǔ)

香菇?jīng)? 追問(wèn)

2020-01-13 16:33

還有19年的租金呢？做還是不做

meizi老師 解答

2020-01-13 16:38

你好 你稅局說(shuō)不做 你就可以不做。 你就做19年租金 匯算調(diào)增

香菇?jīng)? 追問(wèn)

2020-01-13 16:48

我還是不明白為什么要做這個(gè)租金的賬，公司沒(méi)有支付過(guò)，然后也不會(huì)取得發(fā)票

meizi老師 解答

2020-01-13 16:53

你好  如果是老板墊付的   實(shí)際也是公司在用這個(gè)辦公室。 按照實(shí)質(zhì)重于形式的情況。是不是應(yīng)該計(jì)入費(fèi)用 掛其他應(yīng)付款。   正常是應(yīng)該這樣來(lái)的。  只是你沒(méi)有發(fā)票  公司是以老板簽訂的

香菇?jīng)? 追問(wèn)

2020-01-13 16:54

我明白了，老師，為了不影響預(yù)繳所得稅，我可以年底做一筆租金嗎？還是要每月計(jì)提

meizi老師 解答

2020-01-13 17:00

你好 你按租期來(lái)分?jǐn)傁沦M(fèi)用  避免費(fèi)用過(guò)大 你利潤(rùn)小 導(dǎo)致負(fù)數(shù)了。