香菇?jīng)? 追問

2020-01-13 15:52

18年和19年的辦公室租金，都沒有發(fā)票，18年通過以前年度損益調(diào)整，到2020年匯繳時調(diào)增19年的租金，18年的還要添增嗎

meizi老師 解答

2020-01-13 15:53

你好 那這樣的話沒有發(fā)票就直接調(diào)增了。 是的  你需要去修改當(dāng)年申報表的。 你可以問問稅局是否現(xiàn)在做抵減還是去修改當(dāng)年申報表

香菇?jīng)? 追問

2020-01-13 15:54

這么麻煩嗎？因為申報了印花稅，但是沒有做租金的賬，那我可以不做了嗎，只做19年的租金入賬

meizi老師 解答

2020-01-13 15:55

你好 那如果你確實發(fā)生的話是需要做的。    只是做了要匯算調(diào)增處理的

香菇?jīng)? 追問

2020-01-13 15:56

那我可以直接在19年直接做租金支付嗎

meizi老師 解答

2020-01-13 15:57

你好  是的 可以 你現(xiàn)在也是補(bǔ)做18年的 要走以前年度損益調(diào)整來做的。 不能直接做費用的

香菇?jīng)? 追問

2020-01-13 16:01

我就是不懂這個沒有發(fā)票到時候匯繳要怎么調(diào)增，會不會特別麻煩

香菇?jīng)? 追問

2020-01-13 16:01

公司是老板跟房東簽的，公司沒有支付過租金，但是申報了印花稅

meizi老師 解答

2020-01-13 16:12

你好   如果不是公司名義的簽訂的話     有發(fā)票或者沒發(fā)票都需要調(diào)整處理的。  就是你做借管理費用-租賃費貸其他應(yīng)付款-老辦法  匯算填寫納稅調(diào)整項目-其他欄次調(diào)增

香菇?jīng)? 追問

2020-01-13 16:26

老師，我還是不懂這樣怎么處理，我剛打電話12366咨詢，又說沒有發(fā)票可以不做這筆業(yè)務(wù)…

meizi老師 解答

2020-01-13 16:31

你好     因為他們是說的沒發(fā)票 你們也不是企業(yè)支付的 可以不入賬的。

香菇?jīng)? 追問

2020-01-13 16:32

那我現(xiàn)在是要補(bǔ)還是不補(bǔ)

香菇?jīng)? 追問

2020-01-13 16:33

還有19年的租金呢？做還是不做

meizi老師 解答

2020-01-13 16:38

你好 你稅局說不做 你就可以不做。 你就做19年租金 匯算調(diào)增

香菇?jīng)? 追問

2020-01-13 16:48

我還是不明白為什么要做這個租金的賬，公司沒有支付過，然后也不會取得發(fā)票

meizi老師 解答

2020-01-13 16:53

你好  如果是老板墊付的   實際也是公司在用這個辦公室。 按照實質(zhì)重于形式的情況。是不是應(yīng)該計入費用 掛其他應(yīng)付款。   正常是應(yīng)該這樣來的。  只是你沒有發(fā)票  公司是以老板簽訂的

香菇?jīng)? 追問

2020-01-13 16:54

我明白了，老師，為了不影響預(yù)繳所得稅，我可以年底做一筆租金嗎？還是要每月計提

meizi老師 解答

2020-01-13 17:00

你好 你按租期來分?jǐn)傁沦M用  避免費用過大 你利潤小 導(dǎo)致負(fù)數(shù)了。