
去年有一張增值稅普票 分錄為借 主營業(yè)務成本 20000 貸 其他應付款20000稅務稽查這張發(fā)票為虛開發(fā)票 請問如何調整賬務以及報稅
答: 借:其他應付賬款 貸:以前年度損益調整--主營業(yè)務成本 借:以前年度損益調整--所得稅費用 貸:應交稅費--應交所得稅 借:以前年度損益調整--主營業(yè)務成本 貸:以前年度損益調整--所得稅費用 利潤分配--未分配利潤
老師我們是汽車銷售公司,車款是打包價,包含了商業(yè)險強險車船稅等,我們公司支付的這部分費用是計入其他業(yè)務成本還是計入主營業(yè)務成本還是其他應付款
答: 計入其他應收款吧
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們酒店月底有固定支付給總部的服務費20000元,但是這筆服務費用平時應收卻還未收到的房費30000元去抵扣,應收的房費30000元是一個月結一次,下個月才打款。30000元平時計入到應收帳款會計科目中。我這個月月底做分錄:借:主營業(yè)務成本20000元貸:其他應付款20000元第二筆分錄,借:其他應收款10000元貸:應收賬款10000元這樣對嗎?那其他應付款和其他應收款怎么平?
答: 第二筆分錄應該時 借:其他應付款 20000 貸:應收賬款 20000; 剩下的應收賬款10000總部支付
我想問一下,我做賬入表按照主營業(yè)務成本做,然后有4個車這樣分別入每個車費用,然后我這個明細應該做到對應主營業(yè)務成本還是其他應付款,這個錢是別人給墊付的還沒有付給他了
老師,我問下成本發(fā)票的金額都是老板個人私下支付的,我掛什么科目啊?借:主營業(yè)務成本,貸:其他應付款——法人,這樣做對嗎?
老師,小規(guī)模公司發(fā)生的成本發(fā)票未回是可以暫估的是吧?是借 主營業(yè)務成本 貸 其他應付款? 那等發(fā)票回來是把這個分錄紅沖,重新入賬嗎?

