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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-01-13 15:43

是代開專票發(fā)票,還是代開普通發(fā)票?

。。。 追問

2020-01-13 15:44

有什么區(qū)別呢

江老師 解答

2020-01-13 15:45

這個是有區(qū)別的,專票不免稅,普通發(fā)票由于季度收入小于30萬元,直接免稅了

。。。 追問

2020-01-13 15:46

代開的專票

。。。 追問

2020-01-13 15:47

那如何申報附加稅,按照代開的發(fā)票的增值額為附加稅依據(jù)嗎

江老師 解答

2020-01-13 15:47

代開的專票不免稅,在增值稅主表的第2行填寫不含稅的金額,增值稅正常交,城建稅減半征收,教育費附加、地方教育附加按小微企業(yè)減免稅了。

。。。 追問

2020-01-13 15:49

附加稅只交城建稅,那其他兩項,我是直接不寫增值額,還是寫上,后面選減免性質(zhì)

江老師 解答

2020-01-13 15:51

都是需要寫上,再減免稅,選擇減免性質(zhì)“其他”

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相關(guān)問題討論
按你們實際交增值稅去申報附加稅就可以,之前交過會顯示在預(yù)繳欄次。
2019-01-09 15:34:38
代開專票,就是填寫增值稅主表的第2行的數(shù)據(jù),最后申報附加稅,是需要交增值稅時,系統(tǒng)自動跳出需要申報的增值稅附加稅表,點減免稅后,填寫預(yù)交稅款等信息后,保存申報
2020-01-11 17:46:51
你好,直接0申報就可以了嘛
2019-07-12 14:10:12
您好,小規(guī)模如果代開發(fā)票和普票部分沒有超過規(guī)定的10萬免征額,是不用申報附加稅的。
2018-12-04 09:44:53
你好,代開專票需要繳納城建稅。
2019-04-08 09:21:13
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