老師，請問我們公司租別人的房子，前期款付了但對方開了發(fā)票沒給我司，后面因某些原因確定對方不會給發(fā)票我司了，前期我做的“預付賬款”，12月在增值稅勾選平臺把這幾張發(fā)票用途改成了“不抵扣”?，F(xiàn)在如何做會計處理呢？

答： 對方給你們開進項稅發(fā)票了嗎？為什么不低扣了？對方又開紅字發(fā)票了嗎？

發(fā)票已認證抵扣，記賬憑證借：銷售費用 借：應(yīng)交增值稅—進行稅額 貸：預付賬款，年審發(fā)現(xiàn)發(fā)票不合規(guī)，開具紅字通知單，賬務(wù)處理處理，會計分錄怎么做，老師

答： 您好 做相同的紅字分錄

一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

最近有個進口方面的業(yè)務(wù)，是預付賬款，貨物收到有關(guān)稅、增值稅的票據(jù)這個怎么做會計處理

答： 關(guān)稅計入進口貨物的成本增值稅計入“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額）分錄 　　借：原材料 　　借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額） 　　貸：預付賬款