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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-01-13 17:11

你好，環(huán)保三免三減半，今年第一個申報企業(yè)所得稅
既然企業(yè)所得稅第一年是免征了，就不需要計提所得稅的

白沙的云 追問

2020-01-13 17:13

那凈利潤是不是不對了。

鄒老師 解答

2020-01-13 17:14

你好，你認(rèn)為凈利潤不對的地方是？
能舉例說明一下凈利潤是哪里不對嗎？

白沙的云 追問

2020-01-13 17:15

不交，就是那個凈利潤了，

鄒老師 解答

2020-01-13 17:16

你好，假如利潤總額100萬，沒有所得稅，那凈利潤也是100萬啊

白沙的云 追問

2020-01-13 17:48

我把應(yīng)免稅10萬填A(yù)201010里34欄，但是主表還是要交稅，公司是第一次申報企業(yè)所得稅了。

鄒老師 解答

2020-01-13 17:51

你好，能把你填寫的減免稅額明細(xì)表是如何填寫的發(fā)個圖片過來嗎？

白沙的云 追問

2020-01-13 17:55

附表34是填利潤總額嗎。

白沙的云 追問

2020-01-13 17:57

鄒老師 解答

2020-01-13 17:58

你好，是的填寫減免的所得稅金額

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 可以補(bǔ)在1月計提
2020-01-06 11:27:26
你好，季度所得稅應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額 申報所得稅是按利潤表的收入，成本，利潤總額申報 正常做法應(yīng)當(dāng) 是先計提所得稅，然后申報所得稅
2020-01-11 15:22:00
你好，是的，虧損就不用計提了
2018-10-11 10:22:13
你好，環(huán)保三免三減半，今年第一個申報企業(yè)所得稅 既然企業(yè)所得稅第一年是免征了，就不需要計提所得稅的
2020-01-13 17:11:59
沒有計提你后續(xù)繳納時候做以前年度損益調(diào)整就可以
2019-01-14 13:41:13
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