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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-01-13 19:32

實際到賬吧,少做吧,那就補(bǔ)上,你們實收資本是銀行到賬么,

大氣謙和 追問

2020-01-13 19:41

可以這樣  借 其它應(yīng)收款――其它 50萬
貸 實收資本 50萬
然后2020年度 讓老板陸續(xù)匯款到公司賬戶,你看這樣處理,行嗎?

maize老師 解答

2020-01-13 19:43

不是啊,這個現(xiàn)在是實際到賬才做實收資本,沒有到賬不做

大氣謙和 追問

2020-01-13 19:52

那2020年度,做工商年報時 實收資本該填 200萬 還是填150萬?

maize老師 解答

2020-01-13 19:54

150萬,按你們賬上填寫,

大氣謙和 追問

2020-01-13 20:54

其實就是,實際到賬了200萬,有銀行單據(jù)的,以前會計賬務(wù)處理有問題,資產(chǎn)負(fù)債表上只有150萬,相差了50萬,請問怎么調(diào)整?

maize老師 解答

2020-01-13 21:03

那之前銀行不是對不上?50萬做啥

大氣謙和 追問

2020-01-13 21:16

以前銀行存款每月都不對賬的,根本都對不上賬

大氣謙和 追問

2020-01-13 21:19

現(xiàn)在是實收資本差了50萬,找不到補(bǔ)入賬的憑證,請問該怎么辦呢?

maize老師 解答

2020-01-13 21:26

之前那個需要補(bǔ)上才可以,少做需要補(bǔ)上

大氣謙和 追問

2020-01-13 21:29

借? 貸?

maize老師 解答

2020-01-13 21:31

借銀行 貸實收資本50萬,

大氣謙和 追問

2020-01-13 21:32

現(xiàn)在是銀行存款賬戶,賬實一致。要調(diào)整50萬的實收資本呢?

maize老師 解答

2020-01-13 21:35

那你咋一致的,不是說對不上么,那你咋調(diào)平的?

大氣謙和 追問

2020-01-13 21:39

1月到6月之前的賬是之前代記賬會計做得,7月之后的賬是我做的,之前用其它應(yīng)付款 其它應(yīng)收款 銀行存款 3個科目平賬的,所有的賬都調(diào)整好了。12月又發(fā)現(xiàn)實收資本差了50萬,該怎么調(diào)整呢?

大氣謙和 追問

2020-01-13 21:40

目前 其它應(yīng)付款 其它應(yīng)收 余額為零 銀行存款賬實一致

maize老師 解答

2020-01-13 21:49

需要看對應(yīng)是不是做其他應(yīng)付款或者是其他應(yīng)收款下面需要沖掉這個才可以

大氣謙和 追問

2020-01-13 21:54

可以 借 其它應(yīng)收款――其它 50萬
  貸 實收資本 50萬  2020年度讓老板個人匯款50萬到公司賬戶 ,這樣處理行嗎?

maize老師 解答

2020-01-13 21:57

但是你之前實際到賬啊,我看法是沖掉你之前這個其它應(yīng)付款 其它應(yīng)收款 銀行存款 3個科目平賬的

大氣謙和 追問

2020-01-13 22:38

現(xiàn)在是 其它應(yīng)付款 其他應(yīng)收款 余額為0 銀行存款調(diào)平了,那50萬要放在哪個會計科目呢

maize老師 解答

2020-01-13 22:43

哦,那按你說做吧。。。。

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相關(guān)問題討論
實際到賬吧,少做吧,那就補(bǔ)上,你們實收資本是銀行到賬么,
2020-01-13 19:32:32
你好 資產(chǎn)=負(fù)債+權(quán)益 要減負(fù)債,只能減少資產(chǎn)或增加權(quán)益
2019-09-07 05:31:52
你好要找到錯的原因再調(diào)整
2020-04-15 10:29:06
同學(xué)你好 進(jìn)項大于銷項不用調(diào)整
2023-07-18 14:10:51
你好,那需要增加所有者權(quán)益總額,使得 符合資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益這個等式才是的
2018-08-28 21:12:28
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