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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-01-13 19:41

你好，你是指本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤如何做分錄的意思？

歡喜MA 追問

2020-01-13 19:45

記得之前看會計在12月憑證結(jié)轉(zhuǎn)后有在錄入一個憑證然后結(jié)轉(zhuǎn)，不知道是不是你說的這個？幾乎沒數(shù)據(jù)，沒收入也沒成本，也需要年結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

鄒老師 解答

2020-01-13 19:47

你好，有損益科目發(fā)生就需要結(jié)轉(zhuǎn)的 
12月份就需要做本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤 的分錄的

歡喜MA 追問

2020-01-13 19:49

借:本年利潤
貸:利潤分配-未分配利潤？

鄒老師 解答

2020-01-13 19:50

你好，如果是盈利是這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
如果是虧損，就是相反的分錄了

歡喜MA 追問

2020-01-13 19:51

只有銀行的利息收入，其他收入和費(fèi)用都沒有，因?yàn)槭切缕髽I(yè)，照常這樣錄入嗎

鄒老師 解答

2020-01-13 19:52

你好，如果只有利息收入，那結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是
借:本年利潤
貸:利潤分配-未分配利潤

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