金娜 追問

2020-01-13 20:44

現(xiàn)在報的是四季度的

郭老師 解答

2020-01-13 20:46

按1-12月份累計來申報的

金娜 追問

2020-01-13 20:48

四季度不就是10-12月份的嗎，不是年報

郭老師 解答

2020-01-13 20:52

你好。填寫的是本年累計
累計利潤*稅率-1-3季度預(yù)繳

金娜 追問

2020-01-13 20:55

之前都是零申報，我的企業(yè)所得稅是不應(yīng)該收入減成本減辦公費和招待費

郭老師 解答

2020-01-13 20:58

是的，稅率5%
你說的資產(chǎn)負(fù)債表需要知道具體的分錄，你是怎么做的分錄

金娜 追問

2020-01-13 21:09

招待費也可以減嗎，     分錄就做的收入，成本和費用，所以我也不知道怎么填資產(chǎn)負(fù)債表

郭老師 解答

2020-01-13 21:22

預(yù)繳不考慮稅前扣除比例，所有的都可以
看余額，看你這些科目余額

金娜 追問

2020-01-13 21:41

是之前的會計做的賬，只做了收入成本和辦公費招待費，連往來和銀行存款都沒有，只有這樣科目的余額，我應(yīng)該怎么填資產(chǎn)負(fù)債表

郭老師 解答

2020-01-13 21:44

你收到錢了嗎
這個看你實際業(yè)務(wù)

金娜 追問

2020-01-13 21:46

收到了，只有我說的這些科目，是不就不用填資產(chǎn)負(fù)債表，表內(nèi)也沒填的地方吧，是填利潤表吧

郭老師 解答

2020-01-13 21:52

收入成本費用填寫利潤分配的

金娜 追問

2020-01-13 22:06

那資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益       利潤分配是所有者權(quán)益   資產(chǎn)填什么才能相等

郭老師 解答

2020-01-13 22:07

應(yīng)收賬款，銀存，等等

金娜 追問

2020-01-14 08:34

應(yīng)收和銀行都沒余額

郭老師 解答

2020-01-14 09:01

應(yīng)付賬款呢
應(yīng)付職工薪酬呢

金娜 追問

2020-01-14 09:16

沒有，我準(zhǔn)備從給她記賬，老師，我應(yīng)該怎么記

郭老師 解答

2020-01-14 09:22

收入，借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交成本是不是應(yīng)該這樣做？
你把你上個月出來的這些金額給他做成分錄型的。