Angel Fan 追問

2020-01-13 21:05

以前的人留下的，我也是醉了，怎么辦呢，我該怎么辦呢，怎么去調呢，18年的了，還能調嗎？

許老師 解答

2020-01-13 21:09

這個的話，是要調的哦。（我估計，是不是把應收賬款做成預收賬款了，這個的話，是在借方，然后所謂預收賬款比較大，一計算，就變成負的了。。。。）

Angel Fan 追問

2020-01-13 21:12

不是，我看了，就是把預付的做成應付的，所以應付出現(xiàn)負數(shù)，和其他應付出現(xiàn)負數(shù)，那老師我現(xiàn)在要怎么調呢，18年的了

許老師 解答

2020-01-13 21:15

借：預付賬款   貸：應付賬款    調回去，就可以啦（不涉及損益類科目，用不著以前年度損益調整哈）

Angel Fan 追問

2020-01-13 21:40

不是老師，我想問的是怎么調，不是會計分錄怎么做，18年，17年都有這種情況，我是要打開18年的賬套去改嗎？那這樣19年的年初也改變不了呢，怎么做

許老師 解答

2020-01-13 21:46

額，這個呀，我也弄不好。平時自己不用賬套軟件的，不好意思呀