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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2020-01-14 11:30

你好，這個稅前扣除了嗎？

katy 追問

2020-01-14 11:35

18年已做虧損

郭老師 解答

2020-01-14 11:37

稅前扣除了沒有

katy 追問

2020-01-14 11:51

有扣除

郭老師 解答

2020-01-14 11:52

今年借應(yīng)付賬款借管理費用負(fù)數(shù)。

katy 追問

2020-01-14 11:54

不用通過以前年度損益調(diào)整嗎？

郭老師 解答

2020-01-14 11:56

不需要啦，如果你通過以前年度損益調(diào)整，你得需要去調(diào)整，你匯算清交，你如果不調(diào)整匯算清交，在今年匯算清繳里面補(bǔ)上所得稅。

katy 追問

2020-01-14 12:01

麻煩寫一下完整的分錄，

郭老師 解答

2020-01-14 12:02

借應(yīng)付賬款借管理費用負(fù)數(shù)。

katy 追問

2020-01-14 12:06

沒有貸啊，是借應(yīng)付賬款1.5正數(shù)，借管理費用1.5負(fù)數(shù)嗎？

郭老師 解答

2020-01-14 12:12

借方負(fù)數(shù)就是貸方。

katy 追問

2020-01-14 12:23

哦，做的是反分錄沖銷的，對了那今年匯算清繳怎么補(bǔ)

郭老師 解答

2020-01-14 12:30

用你的正數(shù)費用沖就可以
你少抵扣

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相關(guān)問題討論
你好，這個稅前扣除了嗎？
2020-01-14 11:30:15
你好，這個處理方式?jīng)]有問題，請問您具體咨詢什么問題呢
2020-06-13 10:21:29
您好，錢哪去了？收到貨款不入銀行跟現(xiàn)金？ 發(fā)工資也不是用銀行或現(xiàn)金發(fā)的？ 這樣做的出神入化了?？隙ú徽_了。
2017-01-24 19:45:31
您好，對的?？梢赃@樣操作。
2017-10-10 18:30:53
同學(xué)你好 不對 應(yīng)該是 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2021-03-03 09:03:09
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