katy 追問(wèn)

2020-01-14 11:35

18年已做虧損

郭老師 解答

2020-01-14 11:37

稅前扣除了沒(méi)有

katy 追問(wèn)

2020-01-14 11:51

有扣除

郭老師 解答

2020-01-14 11:52

今年借應(yīng)付賬款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。

katy 追問(wèn)

2020-01-14 11:54

不用通過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎？

郭老師 解答

2020-01-14 11:56

不需要啦，如果你通過(guò)以前年度損益調(diào)整，你得需要去調(diào)整，你匯算清交，你如果不調(diào)整匯算清交，在今年匯算清繳里面補(bǔ)上所得稅。

katy 追問(wèn)

2020-01-14 12:01

麻煩寫(xiě)一下完整的分錄，

郭老師 解答

2020-01-14 12:02

借應(yīng)付賬款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。

katy 追問(wèn)

2020-01-14 12:06

沒(méi)有貸啊，是借應(yīng)付賬款1.5正數(shù)，借管理費(fèi)用1.5負(fù)數(shù)嗎？

郭老師 解答

2020-01-14 12:12

借方負(fù)數(shù)就是貸方。

katy 追問(wèn)

2020-01-14 12:23

哦，做的是反分錄沖銷(xiāo)的，對(duì)了那今年匯算清繳怎么補(bǔ)

郭老師 解答

2020-01-14 12:30

用你的正數(shù)費(fèi)用沖就可以
你少抵扣