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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-01-14 11:34

你下面小型微利是不是沒有勾選?

kj_opm8X6rUshMH 追問

2020-01-14 11:35

鉤選了

maize老師 解答

2020-01-14 11:40

那30表這個也是需要填寫的,

kj_opm8X6rUshMH 追問

2020-01-14 11:43

然后在A201030所得稅優(yōu)惠明細表里,小微企業(yè)減免所得稅自動填了6萬元。主表顯示所得稅交7.5萬,那最后我到底交多少所得稅?

maize老師 解答

2020-01-14 11:48

你申報表可以截圖看下么,

kj_opm8X6rUshMH 追問

2020-01-14 11:55

發(fā)不過去

kj_opm8X6rUshMH 追問

2020-01-14 11:59

30這個表第一欄我應該按照主表實際利潤的75%填寫。我的理解是這樣的

maize老師 解答

2020-01-14 12:06

....實際利潤額不超過100萬,這個是30表是填寫實際利潤額*20%

kj_opm8X6rUshMH 追問

2020-01-14 12:11

這樣的話我實際交的所得稅應該是主表7.5萬—6萬=1.5萬。是這樣嗎?

maize老師 解答

2020-01-14 12:16

這樣的話我實際交的所得稅應該是主表7.5萬—6萬=1.5萬 是的

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你好,是的,不符合的情況下就按25% 的稅率的
2017-11-24 10:16:16
按正常的補交企業(yè)所得稅,按25%的稅紡補交企業(yè)所得稅
2017-11-24 10:16:25
同學,您好, 這個是按全年來核算的。
2020-10-10 10:52:18
利潤總額乘以25%,減免的20%,是在減免稅明細表里面填列的
2019-10-11 16:41:32
小微按4萬*5%來算
2019-04-12 23:44:57
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