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郭老師

職稱： 初級會計師

2020-01-14 12:18

你好，收入是在12月份的嗎？

娜 (?? . ??) 追問

2020-01-14 12:23

3萬收入是12月的。貨款12月付了12萬。但是對方1月才開的發(fā)票。

郭老師 解答

2020-01-14 12:30

12月份做成本
一月份到了金額一樣的發(fā)票放到12月份

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相關問題討論
借；材料采購 貸；應付賬款——暫估 借；原材料 貸；材料采購 材料成本差異（或借方）
2017-10-12 11:51:29
你好，收入是在12月份的嗎？
2020-01-14 12:18:12
你好！銷售發(fā)票不開嗎？錢到誰賬上？如果確認收入就要結轉費用
2016-07-13 15:09:58
1借原材料50000 應交稅費應交增值稅進項稅額6500 貸銀行存款56500
2022-03-29 18:19:06
計劃成本法和實際成本法的會計分錄的區(qū)別： 1. 購入材料： 實際成本法 計劃成本法 1.貨款已經(jīng)支付，同時材料驗收入庫 借：原材料 應交稅費—應交增值稅（進） 貸：銀行存款 借：材料采購 應交稅費-應交增值稅（進） 貸：銀行存款 入庫： 借：原材料（計劃成本） 貸：材料采購（計劃成本） 2.貨款已經(jīng)支付，但材料尚未驗收入庫 借：在途物資 應交稅費-應交增值稅（進） 貸：銀行存款 借：材料采購 應交稅費-應交增值稅（進） 貸：銀行存款 （3）貨款尚未支付材料已經(jīng)驗收入庫 借：原材料 應交稅費-應交增值稅（進） 貸：應付賬款 借：材料采購 應交稅費-應交增值稅（進） 貸：應付賬款 入庫： 借：原材料 貸:材料采購 （4）材料已經(jīng)驗收入庫，月末發(fā)票尚未收到 借：原材料（暫估價） 貸：應付賬款 借：原材料（計劃成本） 貸：應付賬款 （5）結轉驗收入庫材料的計劃成本 無此處理 借：原材料 材料成本差異（超支） 貸：材料采購 材料成本差異（節(jié)約） 2. 發(fā)出材料： 實際成本法 計劃成本法 （1）發(fā)出材料的成本 按照先進先出、月末一次加權平均法 借：生產(chǎn)成本 制造費用等 貸：原材料（實際成本） 借：生產(chǎn)成本 制造費用等 貸：原材料（計劃成本） （2）結轉發(fā)出材料的成本差異 無此處理 借：生產(chǎn)成本 制造費用等 貸：材料成本差異 或 借：材料成本差異 貸：生產(chǎn)成本 制造費用
2019-11-27 10:42:42
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