青春俠 追問

2020-01-14 15:05

對，沒有折舊過，他是新購進(jìn)的固定資產(chǎn)，9月份購進(jìn)的，他當(dāng)月加速折舊了

樸老師 解答

2020-01-14 15:08

那就直接填寫加速折舊明細(xì)表

青春俠 追問

2020-01-14 15:11

加速折舊明細(xì)表那個(gè)納稅調(diào)減金額是依次減少（減去實(shí)際的折舊額），還是納稅調(diào)減的數(shù)額不變，然后在匯算清繳的時(shí)候再調(diào)減？

樸老師 解答

2020-01-14 15:17

固定資產(chǎn)加速折舊表？

青春俠 追問

2020-01-14 15:20

是的，這個(gè)456列是不是必須得是那個(gè)加速折舊的數(shù)額59萬多，然后匯算清繳再納稅調(diào)減？

樸老師 解答

2020-01-14 15:25

你之前沒有折舊不是嗎

青春俠 追問

2020-01-14 15:36

7-9月份沒折舊，十月份開始

青春俠 追問

2020-01-14 15:37

我第四季度的稅要報(bào)，我會計(jì)上計(jì)提折舊三萬多，我現(xiàn)在納稅調(diào)減金額是填59萬多，還是填減去會計(jì)計(jì)提的3萬多的數(shù)額

樸老師 解答

2020-01-14 15:46

那就是這樣填寫的，你上面圖片的對

青春俠 追問

2020-01-14 15:50

這么填，會顯示報(bào)不過去，顯示這個(gè)

樸老師 解答

2020-01-14 15:54

你第一列那個(gè)不就是原值嗎

青春俠 追問

2020-01-14 15:57

第一列的金額對，456列這么填報(bào)不過去

樸老師 解答

2020-01-14 16:03

第四欄就是填寫你的剩余價(jià)值

青春俠 追問

2020-01-14 16:27

報(bào)表顯示只能填59萬多那個(gè)金額，不能填剩余的價(jià)值

樸老師 解答

2020-01-14 16:32

原值就是填寫你的原值，凈值和剩余價(jià)值填寫59萬那個(gè)

青春俠 追問

2020-01-14 16:35

這59萬是加速折舊的全部數(shù)額，要納稅調(diào)減是不是只能在匯算清繳的時(shí)候調(diào)減？

樸老師 解答

2020-01-14 16:43

是的，只能匯算清繳的時(shí)候