粉妹???? 追問

2020-01-14 14:32

開始錯誤2筆如下：借：應(yīng)收賬款 41700 貸：主營業(yè)務(wù)收入 40485.44 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 銷項稅額 1214.56 借：應(yīng)收賬款 27572.82 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 減免稅額 827.18 貸 主營業(yè)務(wù)收入 28400

粉妹???? 追問

2020-01-14 14:32

更正后： 借：應(yīng)收賬款 41700 貸：主營業(yè)務(wù)收入 40485.44 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 減免稅額1214.56。 借：應(yīng)收賬款 28400 貸：主營業(yè)務(wù)收入 27572.82 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 減免稅額827.18

陳詩晗老師 解答

2020-01-14 14:34

你的更正分錄呢，你如何做的呢

前面 如果是錯了，你更正分錄就應(yīng)該是負(fù)數(shù)分錄處理的啊

粉妹???? 追問

2020-01-14 14:43

是負(fù)數(shù) 紅字沖的 也重新做了 但是 利潤表 本月少了827.18 本年累計多了1214.56

陳詩晗老師 解答

2020-01-14 14:51

你這減少是正常的，這就是你之前的差額導(dǎo)致的
因為你今年的收入總額確認(rèn)是將差額部分增加了

粉妹???? 追問

2020-01-14 14:53

那可以調(diào)差額嗎？ 調(diào)成利潤表  收入對的上 我發(fā)票主營業(yè)務(wù)收入的金額

陳詩晗老師 解答

2020-01-14 14:53

不調(diào)整差額 啊，你這是正常的差額
比如你之前少確認(rèn)了2萬， 現(xiàn)在調(diào)整后，你當(dāng)期就會增加2萬啊

粉妹???? 追問

2020-01-14 14:57

因為我們是分公司 總公司會計那邊要報表 才發(fā)現(xiàn) 不對 我自己也只能這樣調(diào)整了 這樣可以嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-01-14 15:02

你這是分公司的收入嗎，如果是分公司的就沒問題

粉妹???? 追問

2020-01-14 15:04

是的

陳詩晗老師 解答

2020-01-14 15:04

那就沒問題，正常調(diào)整是對的

粉妹???? 追問

2020-01-14 15:05

謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2020-01-14 15:07

不客氣，祝你工作愉快。