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送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師

2020-01-14 15:58

你好，同學(xué)。
借 固定資產(chǎn) 15萬
貸累計折舊 5.7萬
無償調(diào)薄凈資產(chǎn)

美好的小刺猬 追問

2020-01-14 15:59

是劃到外單位，從我單位減

美好的小刺猬 追問

2020-01-14 16:00

從我單位做減

陳詩晗老師 解答

2020-01-14 16:01

借 固定資產(chǎn)清理 
累計折舊
貸 固定資產(chǎn)

借 營業(yè)外支出或無償調(diào)撥凈資產(chǎn)
貸 固定資產(chǎn)清理

美好的小刺猬 追問

2020-01-14 16:02

我見新科目是資產(chǎn)處置費用，不是清理

陳詩晗老師 解答

2020-01-14 16:03

出售 才是用資產(chǎn)處置損益 
你這個并不是

美好的小刺猬 追問

2020-01-14 16:04

借   資產(chǎn)處置費用    93000      固定資產(chǎn)累計折舊     570000    貸    固定資產(chǎn)    150000    對

美好的小刺猬 追問

2020-01-14 16:04

嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-01-14 16:08

先是轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理 
然后再從固定資產(chǎn)清理 轉(zhuǎn)資產(chǎn)處置損益 
不是讓你直接轉(zhuǎn)到了固定 資產(chǎn)處置損益 
借 固定資產(chǎn)清理 93000 固定資產(chǎn)累計折舊 570000 貸 固定資產(chǎn) 150000
借 資產(chǎn)處置損益  貸 固定資產(chǎn)清理

美好的小刺猬 追問

2020-01-14 16:11

資產(chǎn)處置損益年終需要結(jié)轉(zhuǎn)

美好的小刺猬 追問

2020-01-14 16:11

嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-01-14 16:14

是的，這要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤

美好的小刺猬 追問

2020-01-14 16:15

行政單位也這么麻煩？

陳詩晗老師 解答

2020-01-14 16:19

行政單位 
那你就直接是
借 無償調(diào)撥凈資產(chǎn)
累計折舊
貸 固定資產(chǎn)

美好的小刺猬 追問

2020-01-14 20:02

無償調(diào)撥凈資產(chǎn)年底需要結(jié)轉(zhuǎn)

美好的小刺猬 追問

2020-01-14 20:03

嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-01-14 20:10

需要 的，結(jié)轉(zhuǎn) 到凈資產(chǎn)科目，累計盈余

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相關(guān)問題討論
1.每月做：： 借：管理費用/銷售費用/制造費用 貸：累計折舊
2015-11-29 15:41:26
你好，同學(xué)。 借 固定資產(chǎn) 15萬 貸累計折舊 5.7萬 無償調(diào)薄凈資產(chǎn)
2020-01-14 15:58:17
借：固定資產(chǎn) 貸：固定資產(chǎn)清理 4000/1.16 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 4000/1.16*16% 貸：銀行存款
2018-08-10 14:07:23
你好，需要知道折舊年限，方法，殘值率，才可以計算月折舊金額的 借；管理費用等科目 貸；累計折舊
2017-07-10 15:19:29
借；制造費用等科目 貸；累計折舊
2015-11-15 17:15:24
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