yonina 追問

2020-01-14 16:36

具體怎么操作？老師，求指教，有些說用以前年度損益調(diào)整，到底用什么比較合適呢？

樸老師 解答

2020-01-14 16:44

期初數(shù)使用利潤分配找平的

yonina 追問

2020-01-14 16:44

也就是全部計入利潤分配里嗎？那銀行里的那幾萬呢？

樸老師 解答

2020-01-14 16:48

不是，該是哪個科目的期初就用哪個，最后的差額不平你用利潤分配找平

yonina 追問

2020-01-14 17:07

比如庫存，我借：庫存商品10萬，貸：利潤分配10,銀行余額，借：銀行存款5萬，貸：利潤分配5,應(yīng)付賬款有余額，借，利潤分配100萬，貸：利潤分配，100萬，是這樣嗎？

樸老師 解答

2020-01-14 17:15

嗯，不是呀，你不是要錄入期初數(shù)嗎？期初數(shù)還得做分錄？

yonina 追問

2020-01-14 17:19

錄之前做的分錄，期初余額也要平衡啊，假如我銀行余額是5萬，對應(yīng)的科目不也得錄入嗎？

樸老師 解答

2020-01-14 17:22

你是錄入期初數(shù)不是嗎？做分錄干什么？不平的你再做分錄

yonina 追問

2020-01-14 17:23

我錄入銀行余額5萬，庫存商品10萬，應(yīng)付賬款貸方余額100萬，肯定不平啊，那再怎么做分錄？我剛才做的只是虛擬分錄

樸老師 解答

2020-01-14 17:25

你沒有其他的數(shù)據(jù)了嗎

yonina 追問

2020-01-14 17:26

沒有了，以前的賬務(wù)很亂，老板叫從2020年開始建賬

樸老師 解答

2020-01-14 17:30

那你就盤點所有的期初數(shù)然后輸入就可以了