老師，你好！我們公司給供貨方支付了10萬的貨款，但是開票他們只給開了99990的發(fā)票，少開了10元，溝通過現(xiàn)在確認(rèn)開不進(jìn)來了，我應(yīng)該怎么做賬

答： 你好，10元下次抵貨款可以嗎

公司替客戶收了貨款到對公100000，我司貨款6000，要支付給供貨商106000，收的10萬不開票，我改怎么做賬

答： 你好！借銀行存款 10萬 庫存商品6000 貸其他應(yīng)付款10萬 應(yīng)付賬款6000

我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

公司付款給供貨方， 供貨方把發(fā)票開給另外一個公司， 這個操作可以嗎？

答： 你好，不可以這樣操作，這樣就會存在發(fā)票流，資金流不一致的