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樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2020-01-14 18:47

你好，賬務(wù)處理可以寫(xiě)個(gè)情況報(bào)告和股東會(huì)決議，然后將損失直接計(jì)入投資收益科目中。
借：投資損益
貸：長(zhǎng)期股權(quán)投資

usrrt 追問(wèn)

2020-01-14 19:02

老師，要先計(jì)提壞賬嗎？可以稅前扣除嗎？

樸老師 解答

2020-01-14 19:03

不用，你這樣就可以了，不用計(jì)提壞賬

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你好，賬務(wù)處理可以寫(xiě)個(gè)情況報(bào)告和股東會(huì)決議，然后將損失直接計(jì)入投資收益科目中。 借：投資損益 貸：長(zhǎng)期股權(quán)投資
2020-01-14 18:47:52
你好，借以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
2020-05-21 17:13:24
匯算清繳退回的所得稅，沖減所得稅費(fèi)用，因是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，按未來(lái)適用法，轉(zhuǎn)為本年利潤(rùn)即可。 建議按原來(lái)計(jì)提繳納的分錄做相反分錄 ： 1、收到退回（注：不是稅收優(yōu)惠，是匯算清繳） 借：現(xiàn)金（或銀存） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅（如果是財(cái)務(wù)軟件，建議涉及到損益科目的，按正常的一方做負(fù)數(shù)，即做借方負(fù)數(shù)） 如果你計(jì)提的所得稅是正確的，那么到這一步就可以了。 2、如果你計(jì)提的所得稅與匯算清繳應(yīng)繳納的不符，則予以沖抵，做分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸：所得稅費(fèi)用（如果是財(cái)務(wù)軟件，建議涉及到損益科目的，按正常的一方做負(fù)數(shù)，即做借方負(fù)數(shù)） 沖所得稅費(fèi)用的金額有可能與退回的金額不完全相同，注意這方面的差異 比如上年你計(jì)提了10萬(wàn)，實(shí)際繳納了11萬(wàn)，現(xiàn)在退回2萬(wàn)，那么第一個(gè)分錄金額是2萬(wàn)，第二個(gè)分錄金額則 1萬(wàn) 3、將上面沖所得稅費(fèi)用的金額轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn) 借：所得稅費(fèi)用 貸：本年利潤(rùn) （因是財(cái)務(wù)軟件，建議做成分錄： 借：本年利潤(rùn) 負(fù)數(shù) 貸：所得稅費(fèi)用 負(fù)數(shù)）
2019-06-04 18:00:02
你好。借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅
2024-07-09 09:09:24
小規(guī)模企業(yè)注銷清算，所得稅是按照25%計(jì)算的。
2019-08-02 16:57:12
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