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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-14 18:57

你好，符合小型微利企業(yè)條件
應(yīng)納稅所得額低于100萬，稅率是 5%，減免所得稅=利潤總額*20%
應(yīng)納稅所得額在100萬到300萬之間是10%，減免所得稅=利潤總額*25%—（100萬*5%+（利潤總額-100萬）*10%）
季度預(yù)交所得稅就是之前幾個(gè)季度每個(gè)季度預(yù)交所得稅的總額

魚在水中游 追問

2020-01-14 18:59

低于100萬的是季度的還是年度的

鄒老師 解答

2020-01-14 19:00

你好，是年度  應(yīng)納稅所得額數(shù)據(jù)

魚在水中游 追問

2020-01-14 19:02

魚在水中游 追問

2020-01-14 19:03

這是一張完整的季度所得稅申報(bào)表，能看出是按多少算的嗎？

鄒老師 解答

2020-01-14 19:06

你好，符合小型微利企業(yè)條件
應(yīng)納稅所得額低于100萬，稅率是 5%
應(yīng)納稅所得額在100萬到300萬之間是10%

魚在水中游 追問

2020-01-14 19:17

老師，你這樣說我還是聽不懂，根據(jù)我圖片中的你能算出來是哪一種嗎？

鄒老師 解答

2020-01-14 19:21

你好，你是減免的所得稅不知道如何計(jì)算的嗎？
減免的所得稅=利潤總額*25%—（100萬*5%+（利潤總額-100萬）*10%）=2618852.19*25%—（5萬+161885.22）=442827.83

魚在水中游 追問

2020-01-14 19:28

是的！謝謝老師！

鄒老師 解答

2020-01-14 19:29

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

魚在水中游 追問

2020-01-14 19:29

終于知道了答案，謝謝老師了

鄒老師 解答

2020-01-14 19:31

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！

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相關(guān)問題討論
你好，個(gè)人建議是先更正第一季度 的，然后申報(bào)第二季度所得稅?
2021-07-14 21:41:32
好，第二行就是看你利潤表本年累計(jì)的營業(yè)成本，第三行是本年累計(jì)的利潤總額。
2021-11-26 15:07:56
您好 所得稅季度申報(bào)表是根據(jù)這3個(gè)數(shù)填列 對(duì)的
2019-07-05 09:43:17
你好，符合小型微利企業(yè)條件 應(yīng)納稅所得額低于100萬，稅率是 5%，減免所得稅=利潤總額*20% 應(yīng)納稅所得額在100萬到300萬之間是10%，減免所得稅=利潤總額*25%—（100萬*5%%2B（利潤總額-100萬）*10%） 季度預(yù)交所得稅就是之前幾個(gè)季度每個(gè)季度預(yù)交所得稅的總額
2020-01-14 18:57:44
這個(gè)改0.1 稅局設(shè)置了，這個(gè)最新是不能為0了 你看可以提交不，不能就修改1季度
2020-07-15 09:49:46
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