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送心意

江老師

職稱： 高級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2020-01-14 19:57

一般納稅人，正常計(jì)算稅，可以抵減進(jìn)項(xiàng)稅，最后按銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)，就是需要交的稅。
對于小規(guī)模納稅人，正常計(jì)算稅，不抵減進(jìn)項(xiàng)稅，查賬征收的企業(yè)，季度收入小于30萬元，減免增值稅，以及增值稅附加稅。如果 超過30萬元，正常交稅處理。

逆夏 追問

2020-01-14 22:08

分錄有什么不同呢？

江老師 解答

2020-01-15 09:18

一、一般納稅人取得專用發(fā)票的抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
借：原材料（或管理費(fèi)用、或庫存商品）
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
貸：應(yīng)付賬款（或銀行存款、庫存現(xiàn)金）
二、一般納稅人取得普通發(fā)票
借：原材料（或管理費(fèi)用、或庫存商品）
貸：應(yīng)付賬款（或銀行存款、庫存現(xiàn)金）
三、小規(guī)模納稅人取得普通發(fā)票
借：原材料（或管理費(fèi)用、庫存商品）
貸：應(yīng)付賬款（或銀行存款、庫存現(xiàn)金）
四、小規(guī)模納稅人取得專用發(fā)票
發(fā)票開錯(cuò)了，退回發(fā)票，重新開具普通發(fā)票入賬

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相關(guān)問題討論
你好 都是有限公司不交稅
2021-12-23 19:16:15
你好同學(xué)，一般納稅人是沒辦法改成小規(guī)模的。
2022-02-16 15:35:09
你好 一般納稅人可以申請轉(zhuǎn)小規(guī)模的 看下附件資料
2020-07-06 14:53:16
你好，沒有新政策，一般不能轉(zhuǎn)回來
2020-07-06 15:06:43
你好 可以去申請 但是有的地方稅局可能要求不一樣 有的不允許你再轉(zhuǎn)
2019-12-11 14:01:28
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