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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-01-14 21:24

你好，不影響報表數(shù)據(jù)，但是年底了應(yīng)當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)，使得結(jié)轉(zhuǎn)之后本年利潤科目余額為0才是的

吳月 追問

2020-01-14 21:26

老師，2019年的賬務(wù)已經(jīng)結(jié)了，扎起來了。2020年年末記得結(jié)轉(zhuǎn)，可否尼？

鄒老師 解答

2020-01-14 21:27

你好，可以補做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的

吳月 追問

2020-01-14 21:28

什么時候補做結(jié)轉(zhuǎn)分錄尼

鄒老師 解答

2020-01-14 21:28

你好，在發(fā)現(xiàn)沒有結(jié)轉(zhuǎn)的時候補做結(jié)轉(zhuǎn)分錄

吳月 追問

2020-01-14 21:29

在做2020年1月的賬時，補做結(jié)轉(zhuǎn)，可以不？

鄒老師 解答

2020-01-14 21:30

你好，可以的，補結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借；本年利潤  ，貸；利潤分配——未分配利潤
或相反分錄

吳月 追問

2020-01-14 21:30

好的

鄒老師 解答

2020-01-14 21:31

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！

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你好，如果本年利潤是正數(shù)，應(yīng)當(dāng)是 借；本年利潤 貸；利潤分配 科目余額表與利潤表應(yīng)當(dāng)是一致的
2017-01-16 15:02:35
是的，就是這兩個科目的合計金額
2020-04-07 17:02:33
資產(chǎn)負債表年末未分配利潤=資產(chǎn)負債表年初未分配利潤+（-）會計政策變更調(diào)整年初未分配利潤金額+（-）以前年度損益調(diào)整科目轉(zhuǎn)入金額+（-）利潤表里面的凈利潤-計提的法定盈余公積和分配給投資者的利潤。
2018-11-26 14:35:45
你好，虧損也要結(jié)轉(zhuǎn)的
2019-07-24 10:35:16
為什么會出錯呢？有可能是哪里算錯了？還有本年利潤科目期初為0，期末就是結(jié)轉(zhuǎn)后本期借方-本期貸方，為什么兩種方法算出來結(jié)果不一樣？
2015-10-06 09:45:14
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