會(huì)計(jì)小白玖歌 追問

2020-01-15 14:48

她說我表格做錯(cuò)了，增票不可以折現(xiàn)，應(yīng)為沒有用到，但是增票不折現(xiàn)的話我不知道怎么處理，她也不說了

會(huì)計(jì)小白玖歌 追問

2020-01-15 14:49

而且剛剛她說要我做一個(gè)折現(xiàn)增票的，一個(gè)不折現(xiàn)的。兩個(gè)數(shù)據(jù)相等我的表就對(duì)了可以通過

樸老師 解答

2020-01-15 14:51

專用發(fā)票是可以抵扣的，你要做成進(jìn)項(xiàng)吧，不知道他什么意思，咋還不說呢，還怕你偷師呀，小心眼

會(huì)計(jì)小白玖歌 追問

2020-01-15 15:16

我不太明白她的意思，我們公司有三筆進(jìn)賬就是第一筆正常銷售進(jìn)賬，第二筆廣告費(fèi)進(jìn)賬，這個(gè)是我們有開發(fā)票給對(duì)家。第三筆就是反人頭費(fèi)用，直接充值到我們游船的賬戶上。

會(huì)計(jì)小白玖歌 追問

2020-01-15 15:17

支出就是船票費(fèi)用，車費(fèi)，餐費(fèi)，福利費(fèi)，辦公室支出，工資

會(huì)計(jì)小白玖歌 追問

2020-01-15 15:17

我那張表格就是以上面三筆減去下面幾筆。按道理應(yīng)該是沒什么問題的

會(huì)計(jì)小白玖歌 追問

2020-01-15 15:18

但是她說那個(gè)人頭返利是算得每個(gè)月用多少算多少，應(yīng)為返回來(lái)人頭只有當(dāng)月人頭下月反所以不能算里面

會(huì)計(jì)小白玖歌 追問

2020-01-15 15:19

還說什么按照我的算法，現(xiàn)在公司賬戶里面沒有用的人頭返利就需要沒有算進(jìn)去

會(huì)計(jì)小白玖歌 追問

2020-01-15 15:19

我不太明白她要我怎么算

樸老師 解答

2020-01-15 15:27

當(dāng)月的就只能是當(dāng)月的，下個(gè)月發(fā)的不能算在這個(gè)月里