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樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2020-01-15 09:05

完工百分比法是每月末根據(jù)完工程度確認(rèn)當(dāng)期收入和成本，應(yīng)交的增值稅按開票金額減去可抵扣金額來交。所得稅按照完工百分比計(jì)算的收入來計(jì)算繳納。

  思 緒  飄凌   追問

2020-01-15 09:08

可是這個(gè)月報(bào)了增值稅到開發(fā)票后怎么沖啊？小規(guī)模納稅人報(bào)稅的沒有無票收入這欄啊

樸老師 解答

2020-01-15 09:15

把你的未開票收入沖紅了就可以了

  思 緒  飄凌   追問

2020-01-15 09:18

這樣比對(duì)能通過嗎？過不去啊

樸老師 解答

2020-01-15 09:23

如果次月補(bǔ)開具了發(fā)票，那么申報(bào)第1欄填寫0，相當(dāng)于負(fù)數(shù)從銷售額中扣除上月已經(jīng)申報(bào)的

  思 緒  飄凌   追問

2020-01-15 09:35

那開發(fā)票的往哪填啊，本來開發(fā)票的不是填第一欄嗎

  思 緒  飄凌   追問

2020-01-15 09:36

那開發(fā)票的往哪填啊，本來開發(fā)票的不是填第一欄嗎

樸老師 解答

2020-01-15 09:43

你申報(bào)了無票收入再開發(fā)票就不用填這樣

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完工百分比法是每月末根據(jù)完工程度確認(rèn)當(dāng)期收入和成本，應(yīng)交的增值稅按開票金額減去可抵扣金額來交。所得稅按照完工百分比計(jì)算的收入來計(jì)算繳納。
2020-01-15 09:05:09
你好！ 可以的 但最好按完工百分比確認(rèn)收入成本，這樣收入和成本可以匹配好。
2019-06-25 10:04:04
這個(gè)屬于提前開具銷售發(fā)票，視同達(dá)到收入確認(rèn)條件，必須按100萬元確認(rèn)收入，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)的成本。成本不足結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，可以提前暫估成本處理。
2020-05-05 17:59:25
按照完工比例的話不開票確認(rèn)了收入也要計(jì)提增值稅的
2020-04-07 17:19:28
你好，用這個(gè)算是很準(zhǔn)確了呢，其他沒有了
2021-12-31 11:50:34
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