帆 追問

2020-01-15 11:26

然后呢？

小黎老師 解答

2020-01-15 11:26

您好，您需要找其他供應商，如果能確認下來 還是可以暫估成本的

帆 追問

2020-01-15 11:26

紅沖后  我開出的發(fā)票就沒有對應的成本結(jié)轉(zhuǎn)了??？那不是虛開發(fā)票嗎？

小黎老師 解答

2020-01-15 11:27

你好，所以我說您要抓緊確定新的供貨商，要不您開給客戶的發(fā)票也要紅沖

帆 追問

2020-01-15 11:28

我現(xiàn)在不紅沖  先做一下營業(yè)外支出可以嗎？

小黎老師 解答

2020-01-15 11:31

你好，做營業(yè)外支出 您匯算清繳一樣要調(diào)整出來的啊

帆 追問

2020-01-15 11:32

什么意思  沒有理解

小黎老師 解答

2020-01-15 11:33

你好，首先您這個貨沒到  我們暫估是貨到了發(fā)票沒到才做的。您計入營業(yè)外相當于您損失了，那這部分損失是虛的  稅務局不同意列支這部分支出，匯算清繳要調(diào)整出來補稅

帆 追問

2020-01-15 11:35

損失也是導致企業(yè)利潤減少了??？為什么要調(diào)整？

小黎老師 解答

2020-01-15 11:36

您好，損失這部分要稅務局認可才可以稅前扣除