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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-15 12:03

你好，本季度沒(méi)有收入也沒(méi)有成本，沒(méi)有收入就不會(huì)產(chǎn)生增值稅
利潤(rùn)是負(fù)數(shù)或者0，也就沒(méi)有企業(yè)所得稅
可能會(huì)產(chǎn)生印花稅需要繳納的

樂(lè)小米 追問(wèn)

2020-01-15 13:28

不太明白，如果本季度填的是上一個(gè)季度的數(shù)據(jù)，上個(gè)季度的利潤(rùn)假如是5000，我這個(gè)季度還填5000，這樣也沒(méi)有企業(yè)所得稅？

鄒老師 解答

2020-01-15 13:30

你好，因?yàn)槟惚灸昀塾?jì)的利潤(rùn)這個(gè)季度（2019年第四季度）與上個(gè)季度（2019年第三季度）都是5000，說(shuō)明第四季度實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)總額是0，這種情況下第四季度所得稅就不需要繳納的

樂(lè)小米 追問(wèn)

2020-01-15 13:33

哦哦，好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2020-01-15 13:34

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好，本季度沒(méi)有收入也沒(méi)有成本，沒(méi)有收入就不會(huì)產(chǎn)生增值稅 利潤(rùn)是負(fù)數(shù)或者0，也就沒(méi)有企業(yè)所得稅 可能會(huì)產(chǎn)生印花稅需要繳納的
2020-01-15 12:03:35
你好 同學(xué)可以把圖片截圖清楚一點(diǎn)嗎？
2020-07-12 11:12:48
你這里相差的差異都是10%左右哦，這個(gè)沒(méi)問(wèn)題，因?yàn)槟氵@個(gè)材料可能人工不一樣，他們會(huì)有差異，這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題，正常的。
2021-01-07 17:15:46
免稅銷(xiāo)售額指的是能夠免稅的銷(xiāo)售品種的銷(xiāo)售額，銷(xiāo)售是多少就填多少，不用減什么
2017-01-15 18:17:23
你好，把暫估的分錄紅沖，然后做無(wú)票購(gòu)進(jìn)處理，匯算清繳對(duì)無(wú)票成本做納稅調(diào)增處理
2020-03-27 16:05:53
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