云朵女郎 追問

2020-01-15 12:37

說是讓放在以前年度損益里

安與逸老師 解答

2020-01-15 12:39

你們計提發(fā)展基金的分錄是什么呢，如果涉及損益科目，就把損益科目改為以前年度損益調(diào)整科目。再結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整科目至利潤分配未分配利潤。

云朵女郎 追問

2020-01-15 12:44

如果計提，借：非財政補助結(jié)余分配
         貸：專用基金～發(fā)展基金
     借：事業(yè)基金
    貸：非財政補助結(jié)余分配

安與逸老師 解答

2020-01-15 12:52

借：以前年度損益調(diào)整
貸：專用基金～發(fā)展基金
借：事業(yè)基金
貸：以前年度損益調(diào)整

云朵女郎 追問

2020-01-15 12:53

那不是還是補計提嗎？只是換了個名稱

安與逸老師 解答

2020-01-15 12:58

是的，換個科目進行補計提。

云朵女郎 追問

2020-01-15 13:06

謝謝，明白了

安與逸老師 解答

2020-01-15 13:15

不用謝，希望可以幫助到你。