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meizi老師

職稱： 中級會計師

2020-01-15 12:40

你好   按季度的話  第一季度的話 比如就是看您公司本季度第一個月1日的從業(yè)人數(shù)，和季度末最后一天的從業(yè)人數(shù)，分別填寫季初從業(yè)人數(shù)和季末從業(yè)人數(shù)。
一季度季初資產(chǎn)總額就是去年12月末資產(chǎn)負債表的期末資產(chǎn)總額的數(shù)字。
一季度季末資產(chǎn)總額就是今年3月份31日資產(chǎn)負債表的期末資產(chǎn)總額的數(shù)字。

好好就好 追問

2020-01-15 13:25

怎么有說是人數(shù)和資產(chǎn)總額是按平均書計算的？不知道到底是該按實際數(shù)填寫還是按平均數(shù)填寫了

meizi老師 解答

2020-01-15 13:29

你好 我們這邊是直接按負債表上面的資產(chǎn)總額來填寫的。    匯算清繳的時候需要算平均值，平時季度申報就報季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額就可以。

好好就好 追問

2020-01-15 13:53

本年累計利潤是虧損，第4季度有盈利，請問4季度的所得稅一欄怎么填呢

meizi老師 解答

2020-01-15 13:58

你好 你說的是什么欄次？

好好就好 追問

2020-01-15 15:13

說錯了，利潤表

好好就好 追問

2020-01-15 15:17

利潤表31行 所得稅費用

meizi老師 解答

2020-01-15 15:18

你好所得稅的欄次是根據(jù)你的全年利潤總額*0.25-本年以前季度已繳納的稅  來計算

好好就好 追問

2020-01-15 15:37

好的

meizi老師 解答

2020-01-15 15:38

好的希望能幫到你

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相關(guān)問題討論
你好，你這是什么表？企業(yè)所得稅表？年度的現(xiàn)在可以填？
2019-12-18 17:03:21
這個月報稅15號結(jié)束，你趕緊先季報申報吧。年報截止到5.31號完成一般也在4月左右申報，這個還早。
2019-01-09 12:30:26
你好!先填財務報表的.
2017-10-21 18:53:47
你好，根據(jù)1-9月份的營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額填寫 你有申報成功嗎
2018-10-08 15:38:53
你好，應該說是按照所得稅申報表的計算方法計算利潤表上的所得稅。
2018-10-24 21:24:37
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