在系統(tǒng)做賬時，銷售發(fā)票生成憑證因匯率沒有調(diào)整，導(dǎo)致憑證金額比發(fā)票金額少了一千多，在應(yīng)收系統(tǒng)中，如和補單調(diào)平

樸老師

職稱：會計師

2020-01-15 14:02

你好，這個的話你的應(yīng)收那里直接做一個應(yīng)收的分錄

玩命的黃蜂追問

2020-01-15 14:06

分錄是借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
但我不能直接做憑證，只能通過收付款單生成憑證，該怎辦

樸老師解答

2020-01-15 14:14

那你就做一個收款單

玩命的黃蜂追問

2020-01-15 14:33

結(jié)算科目是什么

樸老師解答

2020-01-15 14:38

你好，結(jié)算科目是應(yīng)收賬款

玩命的黃蜂追問

2020-01-15 14:53

填應(yīng)收賬款時提示不可以填受控科目

樸老師解答

2020-01-15 15:00

應(yīng)收賬款科目因為掛了客戶往來輔助核算，默認(rèn)受控應(yīng)收系統(tǒng)，如果總賬中需要使用其他系統(tǒng)受控科目，方法1，點擊“總賬”--“設(shè)置”--“選項”中，勾選“可以使用其他系統(tǒng)受控科目”；方法2，點擊“基礎(chǔ)設(shè)置”--“財務(wù)”--“會計科目”，雙擊應(yīng)收賬款科目，“修改”，將受控系統(tǒng)選擇為空即可。