隨遇而安 追問(wèn)

2020-01-16 13:08

配對(duì)的成本

郭老師 解答

2020-01-16 13:10

應(yīng)該做多少的收入了

隨遇而安 追問(wèn)

2020-01-16 13:11

做了60多萬(wàn)的收入

隨遇而安 追問(wèn)

2020-01-16 13:13

老師，上月總開(kāi)票100萬(wàn)
借應(yīng)收賬款100萬(wàn)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入970873.79
應(yīng)交稅費(fèi)29126.21
其中有30萬(wàn)未達(dá)到確認(rèn)收入條件，我只是按100萬(wàn)申報(bào)了增值稅
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入減少了28萬(wàn)多
應(yīng)收賬款是不是要先紅沖減下來(lái)呢？

郭老師 解答

2020-01-16 13:13

借應(yīng)收賬款貸預(yù)收賬款40，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)（發(fā)票稅額）

隨遇而安 追問(wèn)

2020-01-16 13:14

老師，我們沒(méi)設(shè)預(yù)收賬款科目

郭老師 解答

2020-01-16 13:15

那還是在應(yīng)收賬款里面的

隨遇而安 追問(wèn)

2020-01-16 13:18

就是當(dāng)時(shí)開(kāi)票時(shí)全額做了分錄，月底該怎么減下來(lái)呢？

郭老師 解答

2020-01-16 13:19

紅沖就可以
貸應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)

隨遇而安 追問(wèn)

2020-01-16 13:25

老師，紅沖時(shí)沒(méi)附件可以嗎？
另外，是不是先開(kāi)票后施工的必須都要這樣做謝謝！

郭老師 解答

2020-01-16 13:27

自己寫(xiě)一個(gè)說(shuō)明就可以。
不想確認(rèn)收入，就先做預(yù)付。

隨遇而安 追問(wèn)

2020-01-16 13:30

老師，預(yù)付怎么做

郭老師 解答

2020-01-16 13:32

你們單位提前支付嗎？借預(yù)付賬款貸，銀行存款。

隨遇而安 追問(wèn)

2020-01-16 13:36

不是的，還是先開(kāi)票后施工的處理

隨遇而安 追問(wèn)

2020-01-16 13:37

就是我不知道您說(shuō)的預(yù)付怎么做

隨遇而安 追問(wèn)

2020-01-16 13:38

除了先全額做分錄，月底紅沖外，還有別的辦法嗎？

郭老師 解答

2020-01-16 13:40

我寫(xiě)錯(cuò)了，不想確認(rèn)收入，先做預(yù)收。

隨遇而安 追問(wèn)

2020-01-16 13:58

老師幫我整理一下，本月100萬(wàn)，其中有30未確認(rèn)收入，按你說(shuō)的預(yù)收賬款方法，是這樣寫(xiě)分錄嗎？
借，應(yīng)收賬款100萬(wàn)
貸，預(yù)收賬款30萬(wàn)_8737.86
貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入679611.65
       應(yīng)交稅費(fèi)29126.21

郭老師 解答

2020-01-16 14:02

你好，是的，

隨遇而安 追問(wèn)

2020-01-16 14:07

好的，謝謝老師！
未確認(rèn)收入部分下個(gè)月再確認(rèn)收入時(shí)以什么為附件呢

郭老師 解答

2020-01-16 14:09

自己寫(xiě)一個(gè)完工進(jìn)度說(shuō)明就可以