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陳詩(shī)晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-16 19:55

你就是說(shuō)負(fù)數(shù)大于你正數(shù)？

無(wú)知無(wú)覺(jué) 追問(wèn)

2020-01-16 19:59

對(duì)

無(wú)知無(wú)覺(jué) 追問(wèn)

2020-01-16 19:59

比如說(shuō)

無(wú)知無(wú)覺(jué) 追問(wèn)

2020-01-16 20:02

實(shí)際開(kāi)票12萬(wàn)元，其中紅字-2萬(wàn)，這12萬(wàn)是需要即征即退的，可納稅申報(bào)表上顯示10萬(wàn)，這個(gè)怎么調(diào)整？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-01-16 20:09

你現(xiàn)在本期可以退的就是10萬(wàn)部分的，因?yàn)槟憷U納也是按10萬(wàn)繳納的，

無(wú)知無(wú)覺(jué) 追問(wèn)

2020-01-16 20:10

那剩余兩萬(wàn)怎么處理？

無(wú)知無(wú)覺(jué) 追問(wèn)

2020-01-16 20:15

不能按我實(shí)際開(kāi)票的那12萬(wàn)繳納嗎

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-01-16 20:26

你本月正數(shù)發(fā)票12萬(wàn)，負(fù)數(shù)2萬(wàn)
你繳納稅是按10萬(wàn)繳納，不是12，所以退也是退10

無(wú)知無(wú)覺(jué) 追問(wèn)

2020-01-16 20:28

那其余兩萬(wàn)我可以在以后年度扣除嗎

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-01-16 20:38

你這個(gè)已經(jīng)在當(dāng)期繳納時(shí)抵減了，你的扣除什么意思

無(wú)知無(wú)覺(jué) 追問(wèn)

2020-01-16 20:46

那兩萬(wàn)實(shí)際是可以退稅的，但是在當(dāng)期只能用進(jìn)項(xiàng)稅額抵減

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-01-16 21:03

什么意思？進(jìn)項(xiàng)抵扣？
你這個(gè)是可以退，你現(xiàn)在直接沖減當(dāng)期繳納的，就減少了啊

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你就是說(shuō)負(fù)數(shù)大于你正數(shù)？
2020-01-16 19:55:46
你好，按正常申報(bào) 跨月無(wú)法作廢發(fā)票，只能申請(qǐng)開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷的
2019-04-10 10:33:42
你好，是普通業(yè)務(wù)的嗎？如果是成品油還有機(jī)動(dòng)車的，必須紅沖。
2021-06-05 10:50:49
您好，作廢后再重開(kāi)就好，報(bào)稅時(shí)填寫(xiě)的是正常填開(kāi)發(fā)票的金額。
2019-07-13 17:38:05
您好 請(qǐng)問(wèn)是當(dāng)月開(kāi)具的發(fā)票么
2019-09-19 19:19:52
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