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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-01-17 11:37

你好，如果有凈利潤還需要提取盈余公積，如果分紅了還會涉及利潤分配的分錄

Skylarsun 追問

2020-01-17 11:40

查了賬務(wù)，之前的會計在之前年度一直沒計提盈余公積，我在后面進行補計提可以么

鄒老師 解答

2020-01-17 11:40

你好，如果累計是盈利，就需要補計提盈余公積的

Skylarsun 追問

2020-01-17 11:41

好的，請問老師之前沒有計提稅務(wù)那邊查到會有問題么

鄒老師 解答

2020-01-17 11:44

你好，這個沒有什么大問題，補計提就是了

Skylarsun 追問

2020-01-17 11:45

十分感謝解答

鄒老師 解答

2020-01-17 11:45

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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相關(guān)問題討論
本年利潤年末借方余額 結(jié)轉(zhuǎn)的時候在貸方
2019-08-02 10:39:39
你好 如果盈利 借；本年利潤 貸；利潤分配——未分配利潤 如果虧損 借；利潤分配——未分配利潤 貸；本年利潤
2019-01-13 14:26:39
利潤分配的主要賬務(wù)處理 　　1.企業(yè)按規(guī)定提取的盈余公積，借記本科目（提取法定盈余公積、提取任意盈余公積），貸記“盈余公積——法定盈余公積、任意盈余公積”科目。 　　外商投資企業(yè)按規(guī)定提取的儲備基金、企業(yè)發(fā)展基金、職工獎勵及福利基金，借記本科目（提取儲備基金、提取企業(yè)發(fā)展基金、提取職工獎勵及福利基金），貸記“盈余公積——儲備基金、企業(yè)發(fā)展基金”、“應(yīng)付職工薪酬”等科目。 　　2.經(jīng)股東大會或類似機構(gòu)決議，分配給股東或投資者的現(xiàn)金股利或利潤，借記本科目（應(yīng)付現(xiàn)金股利或利潤），貸記“應(yīng)付股利”科目。 　　經(jīng)股東大會或類似機構(gòu)決議，分配給股東的股票股利，應(yīng)在辦理增資手續(xù)后，借記本科目（轉(zhuǎn)作股本的股利），貸記“股本”科目。
2016-03-03 14:12:16
您好！你可以這樣理解。但是需要說明的是，他只是未分配的部分。凈利潤比如有100萬，但是分配了20萬，那么未分配部分就是80萬。
2018-10-11 07:35:37
你好，把本年利潤科目結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤科目，借：本年利潤 貸：利潤分配-未分配利潤，本年利潤無余額，未分配利潤有余額
2017-04-17 12:51:52
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