2320885989 追問(wèn)

2020-01-17 17:53

沒(méi)有了，已經(jīng)好幾年了，而且以前的庫(kù)存實(shí)際沒(méi)有了，但也沒(méi)有消掉

maize老師 解答

2020-01-17 17:55

做借應(yīng)付賬款–暫估，貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商

2320885989 追問(wèn)

2020-01-17 18:18

老師，賬上沒(méi)有要付對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商吖，所以我不知道調(diào)哪里

maize老師 解答

2020-01-17 18:29

那只有這個(gè)孤零零這個(gè)掛著么？

2320885989 追問(wèn)

2020-01-17 19:09

是吖，查了同期的銷(xiāo)售，也沒(méi)看出什么，分錄也沒(méi)有明細(xì)，就想把16年留到現(xiàn)在的庫(kù)存給銷(xiāo)了，但是不知道怎么銷(xiāo)掉

maize老師 解答

2020-01-17 19:12

你去看下之前這個(gè)憑證后面貼啥？

2320885989 追問(wèn)

2020-01-17 19:14

沒(méi)有貼東西，我就查了下同期的銷(xiāo)售，賬上也沒(méi)有對(duì)應(yīng)的一模一樣的庫(kù)存，老師我要怎么銷(xiāo)掉應(yīng)付賬款–估價(jià)吖？

maize老師 解答

2020-01-17 19:15

啥都沒(méi)有，你直接做借借庫(kù)存商品負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款–暫估 負(fù)數(shù)吧

2320885989 追問(wèn)

2020-01-17 19:16

但是我現(xiàn)在庫(kù)存下是有明細(xì)的

maize老師 解答

2020-01-17 19:17

那之前那個(gè)庫(kù)存商品掛啥，

2320885989 追問(wèn)

2020-01-17 19:17

沒(méi)有二級(jí)科目的

maize老師 解答

2020-01-17 19:21

那沒(méi)有二級(jí)科目那之前咋結(jié)轉(zhuǎn)？要不咋對(duì)不上？

2320885989 追問(wèn)

2020-01-17 19:41

所以有筆應(yīng)付暫估暫估就直接留到現(xiàn)在了，我也不知道怎么說(shuō)了，沒(méi)有明細(xì)科目，只有應(yīng)付賬款估價(jià)

maize老師 解答

2020-01-17 20:09

這個(gè)二級(jí)科目是你多增加么，之前那個(gè)期初多少你弄那個(gè)下面去了？