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送心意

QQ老師

職稱： 中級會計師

2020-01-18 10:06

你好！與上一年損益有關(guān)的分錄

靈希月 追問

2020-01-18 10:09

那如果發(fā)票是1月份開具的，但實際發(fā)生在12月

QQ老師 解答

2020-01-18 10:11

你好！12月你們計提費用了嗎？沒有的話外帳建議俺發(fā)票時間確認(rèn)費用

靈希月 追問

2020-01-18 10:11

沒有計提

QQ老師 解答

2020-01-18 10:12

你好！那就按今年的費用核算

靈希月 追問

2020-01-18 10:12

那憑證的摘要可以寫2019年12月的費用嗎

QQ老師 解答

2020-01-18 10:14

你好！外帳就寫1月份費用

靈希月 追問

2020-01-18 10:16

是不是入1月費用，摘要不能寫12月的費用

QQ老師 解答

2020-01-18 10:38

你好！是的，否則有查賬風(fēng)險

靈希月 追問

2020-01-18 13:59

那老師，報銷單上寫的是2019年12月的費用啊

QQ老師 解答

2020-01-18 14:01

你好！一般稅務(wù)局不會直接看原始憑證的

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相關(guān)問題討論
@費亦青608:是需要我自己手動調(diào)整，還是在期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候，以前年度損益調(diào)整科目就也隨同其他科目一起自動結(jié)轉(zhuǎn)了呢？
2017-07-07 21:15:46
你好 小準(zhǔn)則 沒有這個科目就用利潤分配未分配利潤這個科目
2020-02-18 09:02:38
是不是以前年度損益科目不是關(guān)鍵，只要最終這部分計入未分配利潤就行
2019-04-01 16:05:24
你好 你是不是小企業(yè)會計準(zhǔn)則 。 是的話 沒有這個科目 你直接用未分配利潤來做
2020-03-03 17:40:59
這個會影響你的利潤表的凈利潤累計數(shù)不等資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期末數(shù)-年初數(shù)
2020-01-02 20:49:22
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