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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-01-19 13:53

你們是查賬么，還是核定，你幾時開業(yè)的，新企業(yè)么？

Fhg Ken To 追問

2020-01-19 13:55

新企業(yè)，核定要交多少，查賬要交多少？有具體算法嗎？

maize老師 解答

2020-01-19 13:56

核定一般是是按收入，開業(yè)到現(xiàn)在，不含稅銷售額*核定率*稅率    查賬話這個費用也可以發(fā)票那就是50萬*稅率，應該是小型微利這個稅率最后是5%

Fhg Ken To 追問

2020-01-19 15:04

您好，如果小規(guī)模企業(yè)一個季度有35萬的無票收入，成本暫估25萬，查賬征收，需要交增值稅跟企業(yè)所得稅各多少？

maize老師 解答

2020-01-19 15:06

增值稅是按35萬*3%假設你給不含稅，企業(yè)所得稅 看的是1-本季度的，不是單獨看這個一個季度，要是1-本季度是35萬，那這個是10萬*5%

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相關問題討論
您好，平時可以暫估成本，最晚匯算清繳前回來發(fā)票
2020-07-03 09:21:53
你好，可以在季度時按照實際發(fā)生的數(shù)額計入成本，匯算清繳時沒有發(fā)票的部分調(diào)增處理
2019-08-16 13:00:26
同學，按照稅法優(yōu)惠政策去做就可以。做點人工工資也可以。
2021-12-14 20:47:29
你好 不能稅前扣除 要調(diào)增處理繳納稅費的
2019-07-31 13:37:09
你好，核定征收，成本費用是可以沒有發(fā)票入賬的。
2019-11-06 12:49:50
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