圣意 追問(wèn)

2020-01-20 09:34

去年的賬和稅款繳納沒(méi)有問(wèn)題，該公司是2000年成立的，以前都是有個(gè)代理記賬的管，今年有了自己的會(huì)計(jì)，上了金蝶系統(tǒng)，然后登記期初時(shí)少記了這么一筆，不用調(diào)整未分配利潤(rùn)吧

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-01-20 09:38

需要的呀，你這個(gè)是屬于以前沒(méi)有錄入的一個(gè)款項(xiàng)，那么你現(xiàn)在是通過(guò)以前年度損益調(diào)整，同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn)。

圣意 追問(wèn)

2020-01-20 09:40

不是以前沒(méi)有錄入，是登記期初時(shí)漏登記了

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-01-20 10:09

就算是登錄了，和你這個(gè)沒(méi)錄有什么區(qū)別啊？你都要調(diào)整了。

圣意 追問(wèn)

2020-01-20 10:24

那我們會(huì)計(jì)做成借管理費(fèi)用貸以前年度損益調(diào)整然后借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)收賬款，可以嗎

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-01-20 10:41

這個(gè)會(huì)計(jì)的調(diào)整分錄我都看不懂，怎么又是管理費(fèi)用是以前年度損益調(diào)整，這兩個(gè)都是屬于，那他這樣子調(diào)整是什么意思？