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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2020-01-20 14:14

你好!,你們的服務(wù)合同是怎么簽的?可以按收入的比例來結(jié)轉(zhuǎn)成本。

隨風(fēng) 追問

2020-01-20 14:47

老師你好,并沒有簽合同,我是做一個比喻。實情是這樣的,客戶汽車過來保養(yǎng),一部分款是向客戶結(jié)算,另一部分款是向廠家結(jié)算(廠家優(yōu)惠券,例如:保養(yǎng)優(yōu)惠券500元等)??蛻羰邱R上結(jié)算馬上開票,廠家是幾個月結(jié)算一次,結(jié)算時再開票。所以,能不能先結(jié)賬成本,后確認收入?

QQ老師 解答

2020-01-20 14:55

你好,按規(guī)定收入和成本要成比例的確認收入的時候,才能結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本??梢园褍?yōu)惠券金額計入其他應(yīng)收款或應(yīng)收賬款,同時貸方確認收入。

隨風(fēng) 追問

2020-01-20 15:00

因為公司,收入都是做應(yīng)收賬款,再由領(lǐng)導(dǎo)去核銷,確認銀行收入的。領(lǐng)導(dǎo)要求應(yīng)收賬款按照開票金額來登記,所以有點難搞?廠家結(jié)算部分,我目前都是先結(jié)轉(zhuǎn)成本,后期確認收入的。不知道這樣會帶來怎樣的負面影響?

QQ老師 解答

2020-01-20 15:33

如果外賬這樣處理的話,你們是存在查賬風(fēng)險的。

隨風(fēng) 追問

2020-01-20 17:15

后期需要調(diào)賬,還是罰款呢?

QQ老師 解答

2020-01-20 17:24

你好,需要調(diào)整,如果產(chǎn)生利潤需要補交企業(yè)所得稅,會有滯納金。

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你好!,你們的服務(wù)合同是怎么簽的?可以按收入的比例來結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2020-01-20 14:14:45
你好,有取得收入,就需要結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)成本(可以把提供服務(wù)人員的工資計入勞務(wù)成本,然后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本)
2019-07-30 15:03:52
您好!你發(fā)生的人工費,材料費這些計入主營業(yè)務(wù)成本 貸材料費等
2017-06-12 15:07:22
您好 您按月確認收入的,那也需要按月做成本
2019-05-11 20:01:42
你可以結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)人員工資到成本 借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;勞務(wù)成本
2018-11-03 10:13:23
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