Zns. 追問(wèn)

2020-01-20 17:25

沒(méi)有退貨呀

Zns. 追問(wèn)

2020-01-20 17:26

上個(gè)月也沒(méi)有出現(xiàn)這種情況，這個(gè)月沒(méi)有退貨

宇飛老師 解答

2020-01-20 17:26

那你去聯(lián)查下科目余額表里面主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的借方數(shù)字，看下是那幾筆導(dǎo)致的負(fù)數(shù)。

宇飛老師 解答

2020-01-20 17:26

如果上個(gè)月沒(méi)有這個(gè)月出現(xiàn)那應(yīng)該很好找。

Zns. 追問(wèn)

2020-01-20 17:27

科目余額表沒(méi)有數(shù)字

Zns. 追問(wèn)

2020-01-20 17:28

上面結(jié)轉(zhuǎn)后是平的

宇飛老師 解答

2020-01-20 17:28

為啥，新公司嗎，本期沒(méi)有借貸發(fā)生額嗎

Zns. 追問(wèn)

2020-01-20 17:29

我這邊怎么會(huì)是平的

宇飛老師 解答

2020-01-20 17:29

對(duì)啊，那就看本期目前為止的借貸發(fā)生額。

宇飛老師 解答

2020-01-20 17:29

平的怎么還有負(fù)數(shù)？？

Zns. 追問(wèn)

2020-01-20 17:40

都沒(méi)有

Zns. 追問(wèn)

2020-01-20 17:40

結(jié)賬后第一次做賬

Zns. 追問(wèn)

2020-01-20 17:40

前面已經(jīng)購(gòu)進(jìn)庫(kù)存兩百多萬(wàn)

Zns. 追問(wèn)

2020-01-20 17:40

然后后面就出現(xiàn)負(fù)數(shù)了

宇飛老師 解答

2020-01-20 17:58

那個(gè)-93000是你做完這張憑證后的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入余額嗎，那個(gè)-10108.7又是啥，在做這張憑證前是平的嗎？先刪除這個(gè)憑證看下，我這邊憑證都是看科目余額表，都是以科目余額表的期末數(shù)字為準(zhǔn)，而且科目余額表的數(shù)字應(yīng)該跟這邊是一致的才對(duì)，不然應(yīng)該是系統(tǒng)出問(wèn)題了。

宇飛老師 解答

2020-01-20 17:58

刪除完看下是不是平的。

Zns. 追問(wèn)

2020-01-20 17:59

是平的

Zns. 追問(wèn)

2020-01-20 17:59

負(fù)數(shù)10108·7是數(shù)量

Zns. 追問(wèn)

2020-01-20 18:00

這個(gè)用了輔助數(shù)量金額

宇飛老師 解答

2020-01-20 18:08

那你這個(gè)就是出在數(shù)量上了，數(shù)量怎么都不會(huì)負(fù)數(shù)的吧，要去看下你哪次的出庫(kù)數(shù)量是不是錄多了導(dǎo)致金額沒(méi)錯(cuò)數(shù)量錯(cuò)了。

Zns. 追問(wèn)

2020-01-20 18:09

這個(gè)是年結(jié)后第一次出庫(kù)呀

宇飛老師 解答

2020-01-20 18:11

那你是不是庫(kù)存沒(méi)有過(guò)到今年，你看下庫(kù)存數(shù)量年初數(shù)有沒(méi)有。

宇飛老師 解答

2020-01-20 18:11

這個(gè)負(fù)數(shù)是不是剛好這次的出庫(kù)數(shù)量

Zns. 追問(wèn)

2020-01-20 18:13

不是，庫(kù)存有兩百多萬(wàn)

Zns. 追問(wèn)

2020-01-20 18:14

負(fù)數(shù)是剛好這次出庫(kù)的數(shù)量

宇飛老師 解答

2020-01-20 18:16

如果去年你也是一樣的方法錄入憑證，那這個(gè)肯定是結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候出現(xiàn)問(wèn)題了。問(wèn)下你們軟件的服務(wù)商看看是不是系統(tǒng)問(wèn)題，理論上有期初數(shù)應(yīng)該要自動(dòng)抵扣的。

Zns. 追問(wèn)

2020-01-20 18:17

好是不是期末結(jié)賬的時(shí)候出現(xiàn)了問(wèn)題

宇飛老師 解答

2020-01-20 18:29

對(duì)的，很大可能就是結(jié)賬環(huán)節(jié)。

Zns. 追問(wèn)

2020-01-20 18:29

結(jié)賬環(huán)節(jié)我也是直接點(diǎn)擊結(jié)賬的

Zns. 追問(wèn)

2020-01-20 18:29

本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配后

Zns. 追問(wèn)

2020-01-20 18:30

其他的都沒(méi)變

宇飛老師 解答

2020-01-20 18:34

所以可能就是系統(tǒng)哪個(gè)環(huán)節(jié)出問(wèn)題了，這邊操作層面看都是沒(méi)問(wèn)題的。