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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

暖暖老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2020-01-21 08:59

你好，是的，因?yàn)?.1號(hào)才確認(rèn)抵扣的

dreamer 追問(wèn)

2020-01-21 09:00

不是1月所屬期，怎么算逾期

dreamer 追問(wèn)

2020-01-21 09:01

我這個(gè)發(fā)票還可以認(rèn)證啊，

dreamer 追問(wèn)

2020-01-21 09:01

這個(gè)月還可以認(rèn)證啊，這個(gè)月還是一月啊

暖暖老師 解答

2020-01-21 09:01

你實(shí)際抵扣是到1.31日，現(xiàn)在只是勾選了

dreamer 追問(wèn)

2020-01-21 09:02

那為什么好可以抵扣勾選

dreamer 追問(wèn)

2020-01-21 09:02

既然能抵扣勾選就還沒(méi)有逾期啊

暖暖老師 解答

2020-01-21 09:03

你可以試試，因?yàn)槲覀冇龅竭^(guò)，到時(shí)是逾期的

dreamer 追問(wèn)

2020-01-21 09:03

老師我不懂，能不能舉個(gè)例子

dreamer 追問(wèn)

2020-01-21 09:04

老師現(xiàn)在進(jìn)口繳款單是不是也要認(rèn)證

暖暖老師 解答

2020-01-21 09:05

海關(guān)繳款書？進(jìn)口的增值稅海關(guān)繳款書？

dreamer 追問(wèn)

2020-01-21 09:06

對(duì)

暖暖老師 解答

2020-01-21 09:07

需要在電子稅務(wù)局錄入海關(guān)繳款書比對(duì)信息，比對(duì)通過(guò)后才可以抵扣的

dreamer 追問(wèn)

2020-01-21 09:09

1月17日至1月31日期間，海關(guān)票不通過(guò)稽核系統(tǒng)采集海關(guān)票信息。如果此期間通過(guò)稽核系統(tǒng)采集了的，也無(wú)法取得稽核結(jié)果通知書，仍需通過(guò)綜合服務(wù)平臺(tái)（原勾選確認(rèn)平臺(tái)）錄入或者勾選。2月申報(bào)期也可操作，稅款作為1月屬期。

暖暖老師 解答

2020-01-21 09:09

我們目前還沒(méi)有收到信息，還是在電子稅務(wù)局采集

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現(xiàn)在平臺(tái)可以勾選逾期嗎
2019-12-26 10:02:32
供貨商給開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
2020-02-27 09:16:47
滯留票是指銷售方已開(kāi)出，并抄稅報(bào)稅，而購(gòu)貨方?jīng)]進(jìn)行認(rèn)證抵扣的增值稅專用發(fā)票。滯留票產(chǎn)生的原因：一是部分納稅人受利益驅(qū)動(dòng)為隱匿進(jìn)銷痕跡，采取購(gòu)進(jìn)商品貨物和銷售商品貨物都不入帳的手段偷逃稅款。因此，取得的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票不進(jìn)行認(rèn)證抵扣，形成滯留票。二是部分企業(yè)采購(gòu)人員取得的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票不慎丟矢，未向財(cái)務(wù)等有關(guān)部門報(bào)告，致使進(jìn)項(xiàng)發(fā)票超期不認(rèn)證，形成滯留票。三是有些納稅人由于支付不起貨款，銷貨方商品貨物已發(fā)出因此開(kāi)具專用發(fā)票，但購(gòu)貨方不能及時(shí)付款，銷貨方就始終壓著發(fā)票不給，因超期不認(rèn)證形成滯留票。四是有些納稅人開(kāi)具的專用發(fā)票，由于開(kāi)具錯(cuò)誤，購(gòu)貨方因此退票。銷貨方首先開(kāi)具一張與原發(fā)票內(nèi)容一致的紅字專用發(fā)票沖銷，然后再開(kāi)具一張正確的專用發(fā)票給購(gòu)貨方。最初開(kāi)具的錯(cuò)誤發(fā)票雖然被紅字發(fā)票沖銷，然而這張專用發(fā)票超過(guò)３個(gè)月不能認(rèn)證，形成滯留票 逾期發(fā)票是指什么? 逾期發(fā)票是指未按規(guī)定期限(360日內(nèi))辦理增值稅專用發(fā)票、機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票認(rèn)證、確認(rèn)或者海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書稽核比對(duì)的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。 逾期增值稅扣稅憑證繼續(xù)抵扣應(yīng)按照修改后的《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于逾期增值稅扣稅憑證抵扣問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2011年第50號(hào))及《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化增值稅 消費(fèi)稅有關(guān)涉稅事項(xiàng)辦理程序的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2017年第36號(hào))相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2020-01-27 15:34:58
是認(rèn)證過(guò)期了嗎，現(xiàn)在取消認(rèn)證期的規(guī)定了
2020-02-18 13:44:09
是快要逾期了。
2020-01-21 09:23:26
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