老師，想咨詢一下我19年10月開(kāi)的發(fā)票，但是當(dāng)時(shí)錢沒(méi)到賬，錢是20年1月才到賬的。19年企業(yè)是屬于核定征收付材料款可以不用拿發(fā)票做成本，那錢是20年1月到的，20年1月已經(jīng)不是核定征收了，付材料錢用拿發(fā)票做成本嗎？

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-21 13:35

你做到19年
借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
20年借應(yīng)付賬款貸銀存

'' じ小奮斗ゝ追問(wèn)

2020-01-21 13:37

那20年錢到賬在付材料款就不用拿成本票了對(duì)嗎？

郭老師解答

2020-01-21 13:38

你好。是的，

'' じ小奮斗ゝ追問(wèn)

2020-01-21 13:41

19年12月不是結(jié)賬了嗎，也得年底結(jié)賬了啊，20年1月沖應(yīng)付賬款還是可以的對(duì)嗎

郭老師解答

2020-01-21 13:43

你好。你沒(méi)有做成本嗎
我給你寫了完整的分錄

'' じ小奮斗ゝ追問(wèn)

2020-01-21 13:44

好的，我知道了，謝謝老師

郭老師解答

2020-01-21 13:47

不用客氣的，

'' じ小奮斗ゝ追問(wèn)

2020-01-21 13:49

開(kāi)出的發(fā)票是工程服務(wù)的也是一樣的分錄嗎

郭老師解答

2020-01-21 13:50

借工程施工貸應(yīng)付
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工

'' じ小奮斗ゝ追問(wèn)

2020-01-21 13:51

總之就是做應(yīng)付不做銀行存款就可以對(duì)嗎

郭老師解答

2020-01-21 13:52

你好，是的，

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