清爽的蘿莉 追問(wèn)

2020-01-23 11:27

是的，20年進(jìn)入營(yíng)業(yè)期

立紅老師 解答

2020-01-23 11:28

你好，建議把籌建期的賬補(bǔ)上，按籌建期末的數(shù)據(jù)作為建賬的期初數(shù)據(jù)

清爽的蘿莉 追問(wèn)

2020-01-23 11:30

19年1月-12月份的賬都需要補(bǔ)上嗎？

立紅老師 解答

2020-01-23 11:31

你好，可以19的數(shù)據(jù)全部補(bǔ)到19年12月份，然后以12月份數(shù)據(jù)作為我們今年的期初數(shù)據(jù)

清爽的蘿莉 追問(wèn)

2020-01-23 11:36

可以只做19年12月份的數(shù)據(jù)嗎？19年1月-11月份數(shù)據(jù)太多了

立紅老師 解答

2020-01-23 11:45

你好，如果制作12月份的，那么籌建期的數(shù)據(jù)不實(shí)，會(huì)影響我們?cè)诮?jīng)營(yíng)的的費(fèi)用抵扣額，比如籌建期的費(fèi)用我們是計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，經(jīng)營(yíng)期分期轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用，如果真正的費(fèi)用是1000萬(wàn)，如果只記900萬(wàn)，會(huì)使以后計(jì)入管理費(fèi)用減少

清爽的蘿莉 追問(wèn)

2020-01-23 11:53

對(duì)于有些未取得發(fā)票的票據(jù)，這個(gè)該怎么處理呢？需要分開(kāi)核算嗎？需要分開(kāi)有票和無(wú)票的嗎？

立紅老師 解答

2020-01-23 12:38

你好，需要分開(kāi)核算，無(wú)票的數(shù)據(jù)將來(lái)不能轉(zhuǎn)入費(fèi)用，不能再稅前扣除。