高大的豌豆 追問

2020-01-27 15:00

600多會(huì)員，可以匯總一起做嗎？我們是影院，消費(fèi)時(shí)不開票，按票房做銷售的，那就是會(huì)員的和網(wǎng)上買票的都必須分開進(jìn)行賬務(wù)處理，是嗎？

安與逸老師 解答

2020-01-27 15:02

會(huì)員的可以匯總做，附件做好明細(xì)就行。

高大的豌豆 追問

2020-01-27 15:04

附件自己做一份表格匯總一下行嗎

安與逸老師 解答

2020-01-27 15:05

可以做表格匯總的。

高大的豌豆 追問

2020-01-27 15:06

那后來會(huì)員卡充值送的是電影票怎么做帳？

安與逸老師 解答

2020-01-27 15:12

借：銀行存款   貸：預(yù)收賬款
借：銷售費(fèi)用   貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

高大的豌豆 追問

2020-01-27 15:16

還有個(gè)問題，送的電影票他是扺用券，有的還沒用，不能立即做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入吧？

安與逸老師 解答

2020-01-27 15:20

還沒有用的抵用卷不能做收入呢。

高大的豌豆 追問

2020-01-27 15:23

那做什么科目，而且我們的收入按票房算的，每天的票房網(wǎng)上一查清清楚楚，不要按電影票算，每個(gè)電影院的價(jià)錢也不同

安與逸老師 解答

2020-01-27 15:31

借：銷售費(fèi)用  貸：其他應(yīng)付款
用了 借：其他應(yīng)付款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
沒用 借：銷售費(fèi)用（紅字） 貸：其他應(yīng)付款（紅字）

高大的豌豆 追問

2020-01-27 15:36

送的扺用券也不知道多少錢的，看每場(chǎng)電影的價(jià)格就不一樣了，貸其他應(yīng)付款的金額都不知道

安與逸老師 解答

2020-01-27 15:46

不知道的話就不做賬了，等真正消費(fèi)了在借：銷售費(fèi)用    貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

高大的豌豆 追問

2020-01-27 16:00

老師，再問一下，這個(gè)收入沒入帳，充卡送的現(xiàn)金全做費(fèi)用了，這能行嗎？

高大的豌豆 追問

2020-01-27 16:00

稅務(wù)上會(huì)不會(huì)有問題

安與逸老師 解答

2020-01-27 16:13

最后還是會(huì)確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅的。不存在不入賬收入的情況。

高大的豌豆 追問

2020-01-27 16:17

好的，謝謝老師

安與逸老師 解答

2020-01-27 16:17

不用謝，有時(shí)間打個(gè)五星好評(píng)哦！