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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-01-31 11:12

你好,這個是母子公司還是總分公司的嗎

????Qi~ 追問

2020-01-31 11:28

不是,兩個沒有關系的公司,只是投資人是同一個人

郭老師 解答

2020-01-31 11:30

那就沒有必要合并報表了吧
各做各的就行了

????Qi~ 追問

2020-01-31 11:42

但是,所有資金都是在一個賬戶支出的,花出去的錢在一起

郭老師 解答

2020-01-31 11:48

a,b兩個公司
用了其中一個公司的公戶,另一個做借款

????Qi~ 追問

2020-01-31 12:15

老板的投資不是直接投的錢,直接買了設備,這個怎么入賬呢?

郭老師 解答

2020-01-31 12:31

你們有實物出資的嗎
沒有的借固定資產貸其他應付款
借其他應付款貸實收資本

????Qi~ 追問

2020-01-31 12:40

我覺得算是實物出資,資金沒有入公戶,直接拿著錢買機器設備了

郭老師 解答

2020-01-31 13:10

你章程有規(guī)定實物出資嗎
實物出資需要有評估報告,

????Qi~ 追問

2020-01-31 13:13

章程沒有規(guī)定實物出資,也沒有實物出資報告

郭老師 解答

2020-01-31 13:13

那就寫我上面的分錄

????Qi~ 追問

2020-01-31 13:15

那能一直掛著嗎?后面需要怎么處理呢?

郭老師 解答

2020-01-31 13:23

一直掛哪個科目了?實收資本就是一直有余額,你投入就不需要動了

????Qi~ 追問

2020-01-31 13:25

您不是說這個分錄嗎?借固定資產貸其他應付款
借其他應付款貸實收資本,只是在其他應付款里走一下嗎?

郭老師 解答

2020-01-31 13:25

你好,其他應付款沒有余額了吧
先做借款,后期借款不還,轉投資款的意思
不是過渡

????Qi~ 追問

2020-01-31 13:26

明白了

郭老師 解答

2020-01-31 14:10

不用客氣的,

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驗資 借;銀行存款 貸;實收資本 取現 借;庫存現金 貸;銀行存款 增資 借;銀行存款 貸;實收資本
2016-08-30 17:08:57
你好,這個是母子公司還是總分公司的嗎
2020-01-31 11:12:40
你好,相關原始單據都在是可以建賬核算的
2017-10-07 14:32:42
按流水正常入費用即可
2018-10-23 09:09:10
您好!計入借銀行存款等300 貸實收資本55 其他應付款245
2018-05-30 11:41:06
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