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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-31 11:12

你好,這個(gè)是母子公司還是總分公司的嗎

????Qi~ 追問(wèn)

2020-01-31 11:28

不是,兩個(gè)沒(méi)有關(guān)系的公司,只是投資人是同一個(gè)人

郭老師 解答

2020-01-31 11:30

那就沒(méi)有必要合并報(bào)表了吧
各做各的就行了

????Qi~ 追問(wèn)

2020-01-31 11:42

但是,所有資金都是在一個(gè)賬戶支出的,花出去的錢在一起

郭老師 解答

2020-01-31 11:48

a,b兩個(gè)公司
用了其中一個(gè)公司的公戶,另一個(gè)做借款

????Qi~ 追問(wèn)

2020-01-31 12:15

老板的投資不是直接投的錢,直接買了設(shè)備,這個(gè)怎么入賬呢?

郭老師 解答

2020-01-31 12:31

你們有實(shí)物出資的嗎
沒(méi)有的借固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款貸實(shí)收資本

????Qi~ 追問(wèn)

2020-01-31 12:40

我覺(jué)得算是實(shí)物出資,資金沒(méi)有入公戶,直接拿著錢買機(jī)器設(shè)備了

郭老師 解答

2020-01-31 13:10

你章程有規(guī)定實(shí)物出資嗎
實(shí)物出資需要有評(píng)估報(bào)告,

????Qi~ 追問(wèn)

2020-01-31 13:13

章程沒(méi)有規(guī)定實(shí)物出資,也沒(méi)有實(shí)物出資報(bào)告

郭老師 解答

2020-01-31 13:13

那就寫(xiě)我上面的分錄

????Qi~ 追問(wèn)

2020-01-31 13:15

那能一直掛著嗎?后面需要怎么處理呢?

郭老師 解答

2020-01-31 13:23

一直掛哪個(gè)科目了?實(shí)收資本就是一直有余額,你投入就不需要?jiǎng)恿?/p>

????Qi~ 追問(wèn)

2020-01-31 13:25

您不是說(shuō)這個(gè)分錄嗎?借固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款貸實(shí)收資本,只是在其他應(yīng)付款里走一下嗎?

郭老師 解答

2020-01-31 13:25

你好,其他應(yīng)付款沒(méi)有余額了吧
先做借款,后期借款不還,轉(zhuǎn)投資款的意思
不是過(guò)渡

????Qi~ 追問(wèn)

2020-01-31 13:26

明白了

郭老師 解答

2020-01-31 14:10

不用客氣的,

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2016-08-30 17:08:57
你好,這個(gè)是母子公司還是總分公司的嗎
2020-01-31 11:12:40
你好,相關(guān)原始單據(jù)都在是可以建賬核算的
2017-10-07 14:32:42
按流水正常入費(fèi)用即可
2018-10-23 09:09:10
您好!計(jì)入借銀行存款等300 貸實(shí)收資本55 其他應(yīng)付款245
2018-05-30 11:41:06
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