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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

王超老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-01 10:40

你好同學(xué)，你是原材料還是固定資產(chǎn)？如果是原材料，會(huì)計(jì)學(xué)堂已經(jīng)準(zhǔn)備好了資料了
http://nz1l.cn/news-xuexiao/detail_43894.html

九劍 追問(wèn)

2020-02-01 11:09

盤盈為什么是貸管理費(fèi)用？管理費(fèi)用減少？

王超老師 解答

2020-02-01 11:19

盤盈是通過(guò)以前年度損益調(diào)整來(lái)核算的啊
借：固定資產(chǎn)（重置成本）

貸：以前年度損益調(diào)整

九劍 追問(wèn)

2020-02-01 11:45

我說(shuō)的是庫(kù)存商品，原材料

王超老師 解答

2020-02-01 12:11

因?yàn)檫@個(gè)是公司管理的問(wèn)題，造成原材料收發(fā)的時(shí)候出現(xiàn)問(wèn)題，因此要進(jìn)入管理費(fèi)用

九劍 追問(wèn)

2020-02-01 12:16

為什么是減少管理費(fèi)用？是增加利潤(rùn)？也是花錢買的？

王超老師 解答

2020-02-01 12:19

因?yàn)槟愕脑牧鲜潜P盈的啊，減少管理費(fèi)用，相當(dāng)于將這部分的原材料進(jìn)行重置了

九劍 追問(wèn)

2020-02-01 12:23

為什么盤盈原材料，不直接在以前的賬調(diào)整呢？沖銷直接重做賬？

王超老師 解答

2020-02-01 12:25

是沖以前的帳啊，要通過(guò)以前年度損益調(diào)整來(lái)進(jìn)行調(diào)整的，然后再轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用

九劍 追問(wèn)

2020-02-01 12:44

不是通過(guò)待處理財(cái)產(chǎn)損溢嗎？

王超老師 解答

2020-02-01 13:08

說(shuō)錯(cuò)了，是待處理財(cái)產(chǎn)損溢

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你好，盤虧可以稅前扣除
2020-04-17 01:03:01
你好同學(xué)，你是原材料還是固定資產(chǎn)？如果是原材料，會(huì)計(jì)學(xué)堂已經(jīng)準(zhǔn)備好了資料了 http://nz1l.cn/news-xuexiao/detail_43894.html
2020-02-01 10:40:14
1、《企業(yè)資產(chǎn)損失所得稅稅前扣除管理辦法》（國(guó)家稅務(wù)總局公告2011年第25號(hào)）第九條規(guī)定，下列資產(chǎn)損失，應(yīng)以清單申報(bào)的方式向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)扣除：（二）企業(yè)各項(xiàng)存貨發(fā)生的正常損耗； 　　第十條規(guī)定，前條以外的資產(chǎn)損失，應(yīng)以專項(xiàng)申報(bào)的方式向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)扣除。企業(yè)無(wú)法準(zhǔn)確判別是否屬于清單申報(bào)扣除的資產(chǎn)損失，可以采取專項(xiàng)申報(bào)的形式申報(bào)扣除。 　　第二十六條規(guī)定，存貨盤虧損失，為其盤虧金額扣除責(zé)任人賠償后的余額，應(yīng)依據(jù)以下證據(jù)材料確認(rèn)： 　?。ㄒ?）存貨計(jì)稅成本確定依據(jù)； 　?。ǘ?）企業(yè)內(nèi)部有關(guān)責(zé)任認(rèn)定、責(zé)任人賠償說(shuō)明和內(nèi)部核批文件； 　　（三 ）存貨盤點(diǎn)表； 　　（四 ）存貨保管人對(duì)于盤虧的情況說(shuō)明。 　　第四十八條規(guī)定，企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)因內(nèi)部控制制度不健全而出現(xiàn)操作不當(dāng)、不規(guī)范或因業(yè)務(wù)創(chuàng)新但政策不明確、不配套等原因形成的資產(chǎn)損失，應(yīng)由企業(yè)承擔(dān)的金額，可以作為資產(chǎn)損失并準(zhǔn)予在稅前申報(bào)扣除，但應(yīng)出具損失原因證明材料或業(yè)務(wù)監(jiān)管部門定性證明、損失專項(xiàng)說(shuō)明。 　　根據(jù)上述規(guī)定，“正常損耗”的認(rèn)定，稅法沒(méi)有明確的定量標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)務(wù)中，企業(yè)應(yīng)就該標(biāo)準(zhǔn)與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通并取得認(rèn)可。否則不能作為正常損耗以清單申報(bào)方式申報(bào)扣除。 　　存貨盤虧損失扣除責(zé)任人賠償后應(yīng)由企業(yè)承擔(dān)的金額，可以按上述規(guī)定稅前扣除。 減值不能稅前扣除，實(shí)際發(fā)生損失時(shí) 符合規(guī)定的可以稅前扣除
2020-02-06 14:36:40
你好，存貨的盤虧盤盈一般能稅前扣除
2019-05-16 15:25:31
你好，企業(yè)實(shí)際發(fā)生的存貨盤虧損失，可以在所得稅前扣除。 存貨盤盈發(fā)生的營(yíng)業(yè)外收入屬于企業(yè)應(yīng)納稅所得額的組成部分。
2020-02-06 15:09:47
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