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送心意

馬老師

職稱： 初級會計師,稅務(wù)師,中級會計師

2020-02-02 09:36

那就是登記總賬的時候登記錯誤了 吧手工帳調(diào)整合適在建新賬

風(fēng)雨后的彩虹29 追問

2020-02-02 10:40

老師我查了總賬和明細(xì)賬不僅對不起來，明細(xì)賬我加了下借貸還不平，必須調(diào)整了才能建嗎

風(fēng)雨后的彩虹29 追問

2020-02-02 10:43

總賬的借貸是平的，明細(xì)賬貸方差了728.98，明細(xì)賬的現(xiàn)金多了10應(yīng)付賬款多了718.98

馬老師 解答

2020-02-02 11:08

要查清楚  對平了才作為新賬的期初數(shù)去建賬  否則建的帳也保存不了 期初數(shù)不平

風(fēng)雨后的彩虹29 追問

2020-02-02 11:25

好的，現(xiàn)在老板要求我們修理和銷售的分開建賬，之前會計是兼職的沒有分開，我現(xiàn)在重新建賬，固定資產(chǎn)應(yīng)收應(yīng)付有的也沒有入賬，我可以不管以前的賬重新做賬嗎

馬老師 解答

2020-02-02 12:48

沒有入賬的這次就整理出來 期初數(shù)里都添加進(jìn)去

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相關(guān)問題討論
你好，需要寫明細(xì)科目的，是各自占一格的。
2021-03-21 15:33:02
那就是登記總賬的時候登記錯誤了 吧手工帳調(diào)整合適在建新賬
2020-02-02 09:36:18
你好 不是的，這幾個科目，需要單獨(dú)作為科目分別登記明細(xì)賬的
2022-04-05 09:03:50
您好，借貸方的累計上年是上年的累計，今年從1月開始累計，余額是連續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)下來的，是兩年累計下來的余額。
2016-10-16 21:53:21
在手工記賬中，同一員工的其他應(yīng)收款和應(yīng)付賬款是否可以記在同一頁的其他應(yīng)收款和應(yīng)付賬款中，以及是否可以相互抵消，需要視具體情況而定。 首先，關(guān)于同一員工的其他應(yīng)收款，不同二級科目是否可以記在同一頁的其他應(yīng)收款中，一般來說，如果這些其他應(yīng)收款的性質(zhì)和用途不同，建議分別記錄在不同的頁碼中，以更好地反映實(shí)際情況和管理需要。但如果這些其他應(yīng)收款的性質(zhì)和用途相同，或者是同一筆款項的不同組成部分，那么可以記在同一頁的其他應(yīng)收款中。 其次，關(guān)于這名員工的其他應(yīng)付是否可以和他的其他應(yīng)收相互抵消，需要具體分析。一般來說，如果其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付賬款的債權(quán)債務(wù)關(guān)系是同一筆交易或事項，且金額相等，那么它們是可以相互抵消的。但如果是不同的事項或金額不相等，則需要具體情況具體分析，不能一概而論
2024-02-02 11:55:27
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