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送心意

立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2020-02-02 13:00

你好，
如果是發(fā)出材料委托其他方加工產(chǎn)品，是計入委托加工物資
如果是對外銷售，但不符合收入確認(rèn)條件，是計入發(fā)出商品。

劉建茹 追問

2020-02-02 13:03

哦。好的 老師

劉建茹 追問

2020-02-02 13:05

老師 我還有一個問題 說我勾選平臺上沒有用的增值稅發(fā)票 我用不上的 比如在京東上買東西都默認(rèn)買票的 勾選上就有了 但是單位就不上 我就不勾選 沒事兒吧

立紅老師 解答

2020-02-02 13:08

你好，您說的的是專票么？
勾選上就有了 但是單位就不上——沒理解這句話呢？

劉建茹 追問

2020-02-02 13:25

是專票 用不上的意思就是不能抵扣 因為不是單位用的 是我自己用的 因為有的時候京東開票 沒選個人就開給單位了

立紅老師 解答

2020-02-02 13:29

你好，如果是這樣的，在申報時選擇不抵扣勾選項就可以。

劉建茹 追問

2020-02-02 13:31

那也得勾選是嘛

劉建茹 追問

2020-02-02 13:31

不勾選行嗎

立紅老師 解答

2020-02-02 13:32

你好，是的，需要勾選，選擇不抵扣勾選那一項。要不會形成滯留票。

劉建茹 追問

2020-02-02 13:33

就勾選 其他不用管 在申報時候在填列對嗎

立紅老師 解答

2020-02-02 13:35

你好，是的，是這樣的。

劉建茹 追問

2020-02-02 14:53

好的 老師 我想問一下 比如這一年總有增值稅留底情況 到時到年底會補(bǔ)齊 達(dá)到稅負(fù) 這個沒關(guān)系吧

立紅老師 解答

2020-02-02 14:54

你好，是的，沒有關(guān)系的。

劉建茹 追問

2020-02-02 15:07

好的 老師

立紅老師 解答

2020-02-02 15:11

祝您學(xué)習(xí)愉快，如果對老師的回復(fù)滿意，請給老師一個好評，謝謝。

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你好， 如果是發(fā)出材料委托其他方加工產(chǎn)品，是計入委托加工物資 如果是對外銷售，但不符合收入確認(rèn)條件，是計入發(fā)出商品。
2020-02-02 13:00:27
同學(xué)你好 發(fā)出委托加工物資，借委托加工物資貸庫存商品，金額是庫存商品的進(jìn)貨價？——是的； 然后支付委托加工物資的款項給對方加工，是借委托加工物資貸銀行存款？——對的； 加工完了發(fā)回委托加工物資，是怎么做分錄？ 借，庫存商品等 貸，委托加工物資 ；
2022-01-13 13:48:20
你好 委托加工物資，是外發(fā)材料給對方加工 發(fā)出商品，是商品送貨給客戶了，但是不符合收入確認(rèn)條件
2023-03-27 17:55:35
您好，貸方很多情況都是原材料
2022-01-13 13:27:57
借：庫存商品 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 貸：應(yīng)付賬款——XX公司 這個處理加工費的分錄。如果有進(jìn)項就有應(yīng)交稅費這筆分錄 如果沒有，是普通發(fā)票 就是 借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款——XX公司
2017-07-01 21:50:32
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