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江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2020-02-02 18:41

這個由于沒有進(jìn)項稅，只能少做銷售收入處理，如果是開具發(fā)票了，必須做收入，確認(rèn)銷項稅額。
對于一月份沒有開具發(fā)票，因此網(wǎng)上是無法勾選進(jìn)項稅發(fā)票，確認(rèn)進(jìn)項稅的，因此進(jìn)項稅數(shù)據(jù)已經(jīng)確定，對于銷項稅額，開具發(fā)票了，銷項稅額也是確定的，只能少做無票的收入，延遲確認(rèn)這部分的收入，就是不開具發(fā)票的收入。

付紅英 追問

2020-02-02 18:44

全部都是開了發(fā)票的，但是進(jìn)項沒有，我可以現(xiàn)在補開來先填在其他欄次次月在其他欄次填填負(fù)數(shù)沖平，然后把認(rèn)證的天上去不？

江老師 解答

2020-02-02 18:45

這個沒有此處理方式。直接交稅了。因為金稅三期是需要對當(dāng)月銷項稅額比對一致，才能報稅的。

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2021-02-02 10:53:38
您好，一般納稅人應(yīng)交增值稅等于銷項減進(jìn)項，減留底加進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2020-07-30 13:22:37
你好，按照銷項進(jìn)去進(jìn)項稅額，繳納增值稅
2019-12-25 10:26:13
你好，嗯嗯，不用繳納了呢
2019-10-08 15:29:25
要交的增值稅=20-10=10萬，交增值稅附加（要根據(jù)具體數(shù)據(jù)）=10萬*稅率。 進(jìn)項除了新規(guī)的車票，火車票，飛機票，過路費等，其他發(fā)票必須是專票。
2019-05-22 17:01:56
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