你好，我公司2020年開具19年的租賃發(fā)票并收到租金？該筆收入應如何處理

郭老師

職稱：初級會計師

2020-02-02 20:59

你好，19年是怎么做的

端莊的時光追問

2020-02-02 21:02

老師你好由于業(yè)務部門沒及時將租賃合同送到財務 19年對該筆經濟業(yè)務未做任何出而在20年元月份開具了發(fā)票并收到租金

端莊的時光追問

2020-02-02 21:04

如果吧這筆業(yè)務做到19年但發(fā)票是20年的并且利潤表上的收入和稅控盤里面的開票金額不符該如何處理

郭老師解答

2020-02-02 21:09

你們交了滯納金嗎
沒交的做到20年的收入里面
如果做到19年需要交滯納金

19年做了收入20年紅沖收入然后做發(fā)票的借應收賬款貸以前年度損益調整，應交稅費
借以前年度損益調整，應交稅費貸應收賬款
借銀存貸應收賬款

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