maize老師 解答

2020-02-02 22:47

你這個期初不對可以改啊，你那個沒有做賬就可以改啊

maize老師 解答

2020-02-02 22:48

期初不平衡原則不能保存啊

maize老師 解答

2020-02-02 22:48

你修改對就可以啊

梔子花開 追問

2020-02-02 22:55

我之前的賬套期初不平衡，可以保存，所以我接著做憑證了，等我憑證全部做完了，點結賬時，固定資產(chǎn)又顯示不平衡，也不知道問題在哪？

maize老師 解答

2020-02-02 22:56

不是吧，你期初截圖給我看下可以嗎？

maize老師 解答

2020-02-02 22:58

你是固定資產(chǎn)期初不平？還是建賬科目余額表期初不平？

maize老師 解答

2020-02-02 23:04

等會，明天我發(fā)給你交流群，你進去問下在線客服，我電腦關了

梔子花開 追問

2020-02-02 23:06

我是籌備期，固定資產(chǎn)期初設置為0的，我啟用了固定資產(chǎn)模塊，可能是哪里操作有問題吧？

maize老師 解答

2020-02-02 23:08

你建賬時候那個固定資產(chǎn)和累計折舊自己輸入數(shù)據(jù)嗎？

梔子花開 追問

2020-02-02 23:09

期初截圖是從設置里打開的那個初始設置截圖嗎？

maize老師 解答

2020-02-02 23:09

這個需要問問客服那邊了，我這邊剛找下說明沒有看到

maize老師 解答

2020-02-02 23:09

你先不要再新建了，明天先問客服

梔子花開 追問

2020-02-02 23:10

我重新設置期初余額，顯示不能保存，有個老師說，期初設置好了是不能更改的，只能換個賬套重做

maize老師 解答

2020-02-02 23:11

那這個新公司沒有期初才對，直接開始設置開始做賬之后結賬應該就沒事了

梔子花開 追問

2020-02-02 23:14

是的，沒有期初數(shù)字，但是期初不用都設置成0嗎？可以跳過期初設置這一步直接做憑證？還有固定資產(chǎn)折舊時，是都要啟用固定資產(chǎn)折舊表模塊呢？啟用怎么操作？

maize老師 解答

2020-02-02 23:21

你點這個查看固定資產(chǎn)文檔上面有說不平情況，你先去看看

maize老師 解答

2020-02-02 23:22

不用，沒有直接開始做憑證就可以

maize老師 解答

2020-02-02 23:22

可以，你看我說文檔有說明你去下載看看

梔子花開 追問

2020-02-02 23:25

梔子花開 追問

2020-02-02 23:25

梔子花開 追問

2020-02-02 23:26

點計提折舊時，提示固定資產(chǎn)起初不平

maize老師 解答

2020-02-02 23:35

先去看我那個截圖紅色部分，先去看說明

maize老師 解答

2020-02-02 23:40

期初固定資產(chǎn)科目下面輸入數(shù)據(jù)嗎

maize老師 解答

2020-02-02 23:41

按這個說明期初下面需要自己輸入

梔子花開 追問

2020-02-02 23:58

如果已啟用固定資產(chǎn)模塊，但固定資產(chǎn)入賬當月不用計提，將怎么處理呢？結賬時提示這個

maize老師 解答

2020-02-03 00:28

按這個說明，你這個需要期初設置中有固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)才對

梔子花開 追問

2020-02-03 00:38

我期初固定資產(chǎn)設置為0的，剛又把登在固定資產(chǎn)管理里的所有固定資產(chǎn)都刪了，但還是結不了賬

maize老師 解答

2020-02-03 00:45

那固定資產(chǎn)下面列表都是空的嗎？

梔子花開 追問

2020-02-03 08:35

是的，列表都是空的，之前把固定資產(chǎn)輸進去顯示不平，按上面紅字說明，我期初是0，那么新增的固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)要與期初數(shù)據(jù)保持一致，所以我刪了，但是最后還是結不了賬

maize老師 解答

2020-02-03 08:40

現(xiàn)在顯示，那個不平顯示啥