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郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-03 14:51

具體的是怎么調(diào)整的，

逆流的魚 追問

2020-02-03 14:51

借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)，借銀行 貸應(yīng)付職工薪酬

郭老師 解答

2020-02-03 14:52

沒有影響的，你預(yù)繳已經(jīng)減去了不是嗎

逆流的魚 追問

2020-02-03 14:53

謝謝老師

郭老師 解答

2020-02-03 14:53

不用客氣的，新年快樂

逆流的魚 追問

2020-02-03 14:55

匯算清繳根據(jù)實(shí)際發(fā)放的對(duì)吧，和計(jì)提沒有關(guān)系對(duì)嗎？

郭老師 解答

2020-02-03 14:58

福利費(fèi)的嗎
不是
你計(jì)提和發(fā)放應(yīng)該是一致
不一致，稅前扣除按實(shí)際發(fā)生額不能超過工資的14%

逆流的魚 追問

2020-02-03 14:59

實(shí)際發(fā)放就是有銀行存款那筆對(duì)嗎？

郭老師 解答

2020-02-03 15:00

是的
借應(yīng)付職工薪酬貸銀存

逆流的魚 追問

2020-02-03 15:04

老師，我的第一張圖片科目沒錯(cuò)，只是計(jì)提金額錯(cuò)了，銀行繳款也是對(duì)的，只做紅沖是不是就可以了

郭老師 解答

2020-02-03 15:05

是的，只修改計(jì)提的就可以

上傳圖片 ?
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具體的是怎么調(diào)整的，
2020-02-03 14:51:02
可以的，你匯算清繳之前做就行了
2020-03-26 09:59:48
您好，就是補(bǔ)交的企業(yè)所得稅是嗎
2019-05-26 16:37:11
在統(tǒng)一調(diào)整匯算清繳時(shí)，首先要進(jìn)行會(huì)計(jì)分錄。就是要將原來以往關(guān)于匯算清繳稅款收支的所有賬目進(jìn)行統(tǒng)一處理，并加以記錄在報(bào)表上。具體的步驟如下：1.將應(yīng)付稅款準(zhǔn)備金減少，記入稅款計(jì)提的科目里；2.將當(dāng)期實(shí)際繳納的稅款減少，記入支出的科目里；3.將應(yīng)收稅款項(xiàng)減少，記入收支的科目里；4.將應(yīng)付稅款及準(zhǔn)備金增加，記入收支的科目里。拓展知識(shí)：匯算清繳可以使企業(yè)既能及時(shí)繳納完稅款，又能從稅款中獲得一定的自由度。但需要注意的是，企業(yè)在匯算清繳過程中，必須遵守規(guī)定，不能因繳納拖欠稅款而受到影響。
2023-02-28 19:46:38
可以的，可以這么做的。
2022-05-12 09:05:13
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