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送心意

宇飛老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師,注冊會計(jì)師

2020-02-04 16:43

如果只是個(gè)人部分有差的話,那么在下個(gè)月的工資表里面把多扣的個(gè)人部分還給員工就好了,如果你7到12月在系統(tǒng)里面還是按照3700申報(bào),那么應(yīng)該把單位多交的部分和個(gè)人多扣的部分對抵下,差額再從個(gè)人工資里面扣。

小王 追問

2020-02-04 19:21

做賬是按3000,交五險(xiǎn)也是按這個(gè)基數(shù),只是從銀行支取工資是3700,員工是多發(fā)了,賬戶實(shí)際金額跟賬本金額不一致,這個(gè)怎么辦?

宇飛老師 解答

2020-02-04 19:23

那就把多付給員工的錢部分借:應(yīng)付職工薪酬  貸銀行存款,沖減下個(gè)月應(yīng)付職工薪酬。

小王 追問

2020-02-04 20:36

怎么沖減?。坎幻靼?/p>

宇飛老師 解答

2020-02-04 20:56

多計(jì)的借:應(yīng)付職工薪酬  貸銀行存款,下個(gè)月計(jì)提工資借:管理費(fèi)用貸:應(yīng)付職工薪酬,這邊應(yīng)付職工薪酬就借貸沖抵了,剩下的差額就是下個(gè)月要付的,等于這個(gè)月多付下個(gè)月少付咯。

小王 追問

2020-02-04 21:37

賬沒錯(cuò),按3000計(jì)提的,發(fā)放的

宇飛老師 解答

2020-02-04 21:43

那你這邊員工不是多發(fā)了錢嗎,應(yīng)該先把這個(gè)賬先記上,下個(gè)月正常計(jì)提,只是實(shí)際支付的時(shí)候下個(gè)月就不用付那么多了。

小王 追問

2020-02-04 22:11

好的,謝謝

宇飛老師 解答

2020-02-04 22:14

不客氣,滿意請五星好評哈,謝謝。

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如果只是個(gè)人部分有差的話,那么在下個(gè)月的工資表里面把多扣的個(gè)人部分還給員工就好了,如果你7到12月在系統(tǒng)里面還是按照3700申報(bào),那么應(yīng)該把單位多交的部分和個(gè)人多扣的部分對抵下,差額再從個(gè)人工資里面扣。
2020-02-04 16:43:51
正常確認(rèn)即可
2017-12-28 15:03:10
您好,購買方有抵扣過嗎
2020-01-11 14:21:56
您好,按照發(fā)票的金額和發(fā)票項(xiàng)目名稱做賬。
2020-06-30 13:34:03
您好 沒有收入的話 不結(jié)轉(zhuǎn)成本 結(jié)轉(zhuǎn)期間損益然后生成財(cái)務(wù)報(bào)表
2020-05-07 09:16:09
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